Lipanj 2026

Rješenje

Označavanje ručno evidentiranih računa (u Luceedu) | Na formi za pregled i zaprimanje ulaznih eRačuna sada postoje dvije kartice: Učitavanje (standardna lista) i Ručno evidentirani. Račune koji su već ručno evidentirani u Knjiga URA sada možete označiti i premjestiti na zasebnu karticu, čime se uklanjaju s glavne liste. Ako račun uklonite greškom, jednostavno ga vraćate natrag u listu za preuzimanje.

Uskoro dostupno: Označavanje duplikata (na Interconnectu) | Za račune koje je dobavljač poslao više puta, u pripremi je opcija za označavanje duplikata izravno na Interconnectu. Računi označeni kao duplikati automatski će se filtrirati i neće se nuditi za preuzimanje u Luceedu. Čim ova opcija bude dostupna, obavijestit ćemo vas putem newslettera.

Detaljan postupak korištenja opisan je u korisničkim uputama 👉 Pregled i zaprimanje ulaznih eRačuna

Automatizacija i standardizacija komunikacije | Sustav sada prepoznaje koji predložak treba primijeniti na temelju vrste dokumenta i dodatnih parametara (poput statusa, skladišta ili poslovne jedinice). Time se eliminira ručni unos, a primatelj dobiva profesionalnu i ujednačenu informaciju.

Što je novo? | Kada iz pregleda ispisa odaberete opciju Slanje na mail > PDF, Luceed automatski učitava pripremljen e-mail spreman za slanje.

Preciznije definiranje pravila | Pravila za automatsko popunjavanje maila (To, Cc, Naslov, Sadržaj) možete definirati kombinirajući:

• Vrstu dokumenta i status

• Skladište ili poslovnu jedinicu

• Tip naloga

Gdje je dostupna ova funkcionalnost? | Podrška obuhvaća širok spektar dokumenata:

• veleprodajni dokumenti, računi, maloprodajni računi i narudžbe,

• radni nalozi, jamstva, nalozi i kalkulacije proizvodnje.

• skladišni dokumenti i kalkulacije.

Pravila možete postaviti na lokaciji: Matični podaci > Ostalo > Email predlošci dokumenata.

Detaljne upute pronađite ovdje: 👉 Email predlošci dokumenata

• Što je bio problem? │ Prilikom pregleda ili obrade NCC narudžbi iz ranijih godina, Luceed je u polju Stanje zalihe prikazivao količinu koja je bila na skladištu na kraju te stare godine (npr. stanje na 31.12.2025.), umjesto današnjeg stvarnog stanja.

• Što je promijenjeno? │ Prikaz zalihe je sada neovisan o starosti dokumenta. Bez obzira iz koje je godine narudžba koju gledate, u stavkama ćete vidjeti aktualno stanje zalihe u trenutku rada, što vam omogućuje točne informacije za daljnju nabavu.

Rješenje | Sustav sada automatski generira PDV identifikator (BT-48) spajanjem prefiksa "HR" i OIB-a kupca. Ručni unos PDV broja za tuzemne partnere više nije potreban, eRačuni u oba porezna scenarija prolaze validaciju automatski.

Kontekst: Unutar Prodajnih akcija 2.0 u Luceedu moguće je definirati osnovne i dodatne akcije s različitim uvjetima popusta. Dosadašnji LuceedAPI nije vraćao informaciju o tome radi li se o osnovnoj ili dodatnoj akciji, zbog čega webshopovi nisu mogli pouzdano razlikovati i primijeniti odgovarajuće uvjete popusta.

Rješenje: Nadograđen je API endpoint datasnap/rest/akcije/lista/ koji sada uz postojeće podatke o akcijama vraća i novo polje vrsta_akcije.

Polje vraća:

• 'O' za osnovnu prodajnu akciju

• 'D' za dodatnu prodajnu akciju

• praznu vrijednost ('') ako vrsta akcije nije definirana

Webshopovi i druge integracije sada mogu preciznije mapirati prodajne akcije i osigurati jednake uvjete kupnje neovisno o prodajnom kanalu.

📄 Kompletnu LuceedAPI dokumentaciju možete preuzeti na stranici: Luceed API dokumentacija

Što je novo?

• Novi izgled prozora │ Prozor za storno predujma potpuno je redizajniran. Potvrdni upit i forma za unos iznosa spojeni su u jedan pregledan dijalog sa svim ključnim podacima, kupac, dokument, iznos otvorenog predujma, vidljivim na jednom mjestu.

• Promjena u prikazu iznosa │ Na prozoru se sada prikazuje ukupni iznos otvorenog predujma, a ne iznos isporuke kao ranije. Bez obzira na prikazani iznos, konačni storno će se snimiti na iznos računa isporuke ako je upisani iznos veći od iznosa isporuke. Ako korisnik upiše iznos manji od konačnog iznosa isporuke, storno se snima na taj upisani iznos. Ovo pravilo navedeno je i na samom prozoru u napomeni.

• Sigurnija obrada │ Cijeli proces (isporuka → račun → storno predujma → fiskalizacija) izvršava se kao jedna transakcija, u slučaju greške, sustav poništava sve kako ne bi ostali djelomično snimljeni dokumenti.

• Pametna kontrola unosa │ Ako se račun kreira iz dokumenta koji omogućuje djelomičnu isporuku (nalog prodaje putem Sales Control Centera), iznos storna ostaje otvoren za unos. Ako se račun kreira iz dokumenta koji ne podržava djelomičnu isporuku (npr. ponuda), iznos storna automatski se zaključava. Sustav blokira nevažeće unose (negativni iznosi ili iznosi veći od otvorenog predujma).

• Brži rad │ Iznos je odmah označen i spreman za izmjenu, Enter/F10 potvrđuje, Esc odustaje. Novi gumb Preskoči storno omogućuje nastavak bez storniranja.

U ovoj verziji taj je problem u potpunosti riješen.

Sustav sada automatski preuzima tip fiskalizacije izravno s izvornog računa predujma, neovisno o postavkama vrste plaćanja. Ovo vrijedi za:

• Storno račune predujma - storno nasljeđuje točan tip fiskalizacije (F1 ili F2) svog izvornog računa predujma.

• Konačne račune isporuke (veleprodajne i maloprodajne) - konačni račun nasljeđuje tip fiskalizacije prema povezanim računima predujma.

Primjer: Račun predujma izdan s tipom F1 (gotovina). Do sada je sustav na konačnom računu isporuke mogao dodijeliti tip F2 i pokrenuti neželjeno slanje eRačuna. Od sada, konačni račun ispravno preuzima F1 s izvornog predujma.

Pravilo za više predujmova │ Ako jedan konačni račun zatvara više računa predujma: ako je barem jedan predujam bio F2, konačni račun će biti F2. Ako su svi bili F1, konačni račun ostaje F1.

Na svim storno i konačnim dokumentima u polju Razlog fiskalizacije automatski se prikazuje napomena: Prema izvornom računu predujma.

Napomena za starije dokumente: Ako stornirate ili konačnim računom zatvarate račune predujma kreirane prije uvođenja Fiskalizacije 2.0 (koji na sebi nemaju upisan tip fiskalizacije), sustav će zaobići ovo pravilo i tip fiskalizacije odrediti prema standardnim pravilima Luceeda.

Opis promjene

Zbog pravila zaokruživanja (zaokruživanje osnovice pojedinačnih stavki naspram zaokruživanja ukupnog iznosa PDV-a po stopama na razini računa), u određenim je slučajevima dolazilo do odstupanja konačnog iznosa za naplatu u iznosima od ±0,01 do ±0,05 EUR (ovisno o broju i iznosima stavki računa).

Ovom izmjenom iznos PDV-a po računu ostaje isti (ispravan) kao i ranije, ali je uskladom na osnovici računa postignuto da ukupan iznos za naplatu bude točan. Novi mehanizam u pozadini automatski prepoznaje spomenutu razliku i provodi usklađenje isključivo na razini osnovice stavke s najvećim iznosom PDV-a. Iznosi popusta (rabata) po stavkama pritom ostaju nepromijenjeni.

Nova logika izračuna integrirana je u ključne procese sustava, unos maloprodajnog računa (standardni, restoranski i PDA unos), zatvaranje dana, ispise računa te e-Izvještavanje o naplati e-računa.

Ključne prednosti i promjene u radu

• Točnost iznosa za naplatu: Zbroj stavaka na maloprodajnom računu u potpunosti odgovara ukupnom iznosu za naplatu, bez odstupanja u centima.

• Stabilnost prikaza tijekom unosa: Sustav vrši izračun usklade isključivo u trenutku spremanja ili zaključenja računa. Time se osigurava stabilan prikaz iznosa blagajniku tijekom dodavanja stavaka i neometan proces rada.

Prikaz usklade na izvještajima

Radi potpune jasnoće i veće transparentnosti podataka, iznos provedene korekcije sada je vidljiv u analizama. Na svim ključnim pregledima računa i obračunima maloprodaje (obračun artikala, djelatnika, načina plaćanja, prometa i sl.) nalazi se stupac Usklada, u kojem se jasno prikazuje točan iznos usklađenja primijenjen na računu.

Napomena o daljnjem razvoju

Iako je glavni dio problematike zaokruživanja na maloprodajnim računima ovime uspješno riješen, nastavljamo s daljnjim prilagodbama unutar sustava. To uključuje dodatne optimizacije procesa automatskog knjiženja maloprodajnog prometa te rješavanje specifičnih graničnih slučajeva kod naloga prodaje i sl.

Fiskalizacijska greška S012 na ulaznim eRačunima

Kod zaprimanja ulaznih eRačuna Interconnect sada jasnije prikazuje fiskalizacijsku grešku S012, koja se javlja kada Porezna uprava odbije fiskalizaciju kopije eRačuna jer originalni račun prethodno nije bio uspješno fiskaliziran.

Što to znači za vas? │Ova se situacija najčešće događa kada zaprimite ulazni eRačun koji nije prošao fiskalizaciju zbog greške u podacima, zatražite od dobavljača ispravak, a dobavljač vam zatim pogrešno pošalje kopiju računa, odnosno eRačun s indikatorom kopije.

Kopija eRačuna može se fiskalizirati samo ako je originalni račun prethodno uspješno fiskaliziran. Ako originalni račun nije prošao fiskalizaciju, Porezna uprava odbit će i kopiju takvog računa uz grešku S012.

Što nakon toga? │Potrebno je kontaktirati dobavljača i zatražiti da pošalje ispravan dokument. Dobavljač treba ispraviti grešku i ponovno poslati račun kao originalni eRačun, bez postavljenog indikatora kopije.

Druga mogućnost je storniranje postojećeg računa i izdavanje novog eRačuna. Važno je napomenuti da i storno dokument prolazi kroz sustav eRačuna. Međutim, ni storno račun neće moći biti fiskaliziran jer originalni račun na koji se referira nikada nije uspješno fiskaliziran.

Više informacija potražite u dokumentaciji pod oznakom: S012

 

Neispravni pristupni podaci za moj-eRačun

Ako posrednik moj-eRačun (MER) odbije slanje eRačuna zbog neispravnih pristupnih podataka, Interconnect će sada prikazati jasnu obavijest sa šifrom [IN-AU-01].

Što to znači za vas? │ Potrebno je provjeriti i ažurirati korisničko ime i lozinku za servis moj-eRačun u opciji Administracija / Postavke eRačuna.

Što nakon toga? │Nakon što ažurirate pristupne podatke, zaustavljeni eRačuni automatski će se ponovno poslati iz Interconnecta, bez potrebe za dodatnim ručnim pokretanjem slanja.

Više informacija potražite u dokumentaciji pod oznakom:  IN-AU-01

 

Nedostatak prava za slanje eRačuna

Ako vaš korisnički račun na servisu moj-eRačun (MER) ima isključivo prava za primanje, Interconnect će sada prikazati jasnu obavijest sa šifrom [IN-AU-02].

Što to znači za vas? │Odmah ćete znati da su pristupni podaci ispravni, ali da korisničkom računu nedostaje uloga Pošiljatelj.

Što nakon toga? │Potrebno je kontaktirati podršku servisa moj-eRačun radi dodjeljivanja prava za slanje. Čim podrška MER-a ažurira prava korisničkog računa, zaustavljeni eRačuni automatski će se poslati iz Interconnecta, bez dodatne ručne akcije.

Više informacija potražite u dokumentaciji pod oznakom:  IN-AU-02

Što je novo? │ U Interconnect je dodana nova opcija za odabir organizacije. Ako imate pristup većem broju organizacija, sada ih možete jednostavno odabrati kroz novo korisničko sučelje, pri čemu se u listi prikazuje naziv organizacije radi lakšeg snalaženja. Prilikom promjene organizacije sustav automatski učitava odgovarajuće korisničke ovlasti i prava pristupa za odabranu organizaciju. To znači da će se dostupne opcije, postavke i prava rada prilagoditi ulozi koju imate unutar pojedine organizacije.

Kako promijeniti organizaciju? │ Proces promjene organizacije na aplikaciji je brz i intuitivan:

1. U glavnom izborniku s lijeve strane ekrana kliknite na polje vašeg korisničkog profila koje se nalazi na samom dnu.

2. Otvorit će se novi izbornik koji jasno prikazuje listu svih organizacija kojima imate pravo pristupa. Trenutno aktivna organizacija označena je kvačicom.

3. Za promjenu, jednostavno kliknite na naziv željene organizacije s popisa i sustav će vas prebaciti na odabrani account.

💡 Korisni savjet: Ako imate pravo pristupa velikom broju organizacija, na samom vrhu izbornika automatski će vam se prikazati i tražilica. Dovoljno je upisati dio naziva kako biste brzo filtrirali popis i lakše pronašli željenu tvrtku.