Prosinac 2025

Iako se ovaj podatak koristio i ranije, postupak unosa je sada pojednostavljen i pregledniji. Identifikator se unosi i pregledava izravno na partneru na kartici Dodatni podaci. Prilikom nadogradnje sustava, postojeći podaci automatski se prenose u novo polje. U iznimnim slučajevima, kada za istog partnera postoji više različitih zapisa, podatke je potrebno dodatno provjeriti.

Detaljne upute i pravila dostupni su u korisničkoj uputi:
📄 Slanje eRačuna obveznicima javne nabave s više poslovnih jedinica

Što to znači?

• Ako račun ima stavke, prije zaključivanja putem Ostalo - F7 mora biti dodana vrsta plaćanja (npr. gotovina, transakcijski račun).

• Ako račun nema stavke, zaključivanje bez odabrane vrste plaćanja i dalje je dopušteno (bez promjene).

• Zaključivanje putem tipki za plaćanje (npr. Gotovina) ostaje nepromijenjeno, jer se vrsta plaćanja tada automatski dodaje.

Što se mijenja u ovoj verziji?

• Automatizirano prepoznavanje R1 računa: Prilikom izdavanja računa više ne označavate ručno da je riječ o R1 računu. Sustav sada automatski prepoznaje poslovnog partnera i u pozadini primjenjuje potrebna pravila.

• Nova opcija "Kupac želi eRačun": Za gotovinska i kartična plaćanja poslovnih subjekata dodana je opcija kojom definirate želi li kupac eRačun. Napomena: Opcija je trenutno vidljiva radi prilagodbe na novi vizualni identitet, no njena funkcionalnost (utjecaj na slanje eRačuna) aktivira se tek 1. siječnja 2026. godine.

⚠️ Važna najava: Ukidanje naknadnog upisa R1 podataka

Želimo vas na vrijeme obavijestiti da će postojeća opcija Naknadni upis R1 podataka (dodavanje R1 podataka nakon što je račun već izdan) biti trajno ukinuta 1. siječnja 2026. godine (odnosi se samo na porezni sustav RH).

Do navedenog datuma opciju možete koristiti. O novoj funkcionalnosti koja će zamijeniti postojeću obavijestit ćemo vas kada bude dostupna.

Saznajte sve detalje vezane uz ove izmjene:

📄 Nema više označavanja R1 računa u maloprodaji

📄 Ukida se opcija Upis R1 podataka u maloprodaji

Masovna kontrola primjene KPD-a

Ovaj alat omogućuje vam cjelovit, tablični pregled svih vaših artikala i pripadajućih KPD šifri za svaki od konteksta primjene.

Alat je idealan za provjeru, pronalaženje artikala kojima možda nedostaje KPD šifra, identifikaciju neaktivnih ili pogrešnih šifri, te osiguravanje potpune usklađenosti. Omogućuje filtriranje, izvoz podataka, brzi unos ili ispravak šifri te detaljnu analizu svih definicija na jednom mjestu.

Više informacija: Masovna kontrola primjene KPD-a

Analiza primjene KPD pravila

Alat za analizu primjene KPD pravila namijenjen je detaljnoj dijagnostici pojedinačnih slučajeva kada želite razumjeti zašto je za određeni artikl i poslovnu situaciju primijenjena baš određena KPD šifra ili zašto šifra nije pronađena.

Osim što vam omogućuje da za bilo koji artikl i zadane uvjete vidite konačnu, važeću KPD šifru, ovdje ćete dobiti i detaljnu analizu, korak-po-korak, kako je sustav do nje došao, uključujući prepoznati kontekst i razinu (artikl, grupa, nadgrupa, supergrupa) s koje je šifra naslijeđena.

Više informacija: Analiza primjene KPD pravila

Ovi alati značajno pojednostavljuju upravljanje KPD šiframa, povećavaju transparentnost i ubrzavaju proces održavanja ispravnosti podataka.

Poslovni proces – što je to i kako sada radi?

Tip poslovnog procesa je obavezan podatak na svakom eRačunu koji određuje temelj izdavanja računa i kontekst transakcije. Budući da je ovaj podatak nužan za slanje eRačuna, sada ga možete unaprijed definirati na razini vrste veleprodajnog dokumenta (npr. Nalog prodaje, Račun, Račun predujma, Odobrenje…). Prilikom unosa novog dokumenta, sustav automatski popunjava polje Poslovni proces prema postavci iz šifrarnika, bez potrebe za ručnim odabirom. Ako poslovni proces nije definiran, automatski se postavlja vrijednost P3 - Fakturiranje isporuka preko nepredviđene narudžbe, što je standardna vrijednost za većinu slučajeva. Nakon postavljanja zadanog poslovnog procesa u dokument, i dalje ga je moguće mijenjati za specifične slučajeve.

Ova automatika vrijedi i za posebne situacije: kod dokumenata Nalog prodaje i Nalog povrata, ako mijenjate ili brišete odabrani Tip računa (tip dokumenta koji će se u konačnici kreirati), poslovni proces će se ažurirati prema postavci tog dokumenta iz šifrarnika.

Što s maloprodajnim računima?

Definiranje poslovnog procesa u šifrarniku odnosi se isključivo na veleprodajne dokumente. Kada se maloprodajni račun kreira iz naloga prodaje, poslovni proces definiran na nalogu prodaje automatski se prenosi na maloprodajni račun. Kod ručnog unosa maloprodajnog računa, korisnik može samostalno odabrati poslovni proces, ukoliko je potrebno (npr. kada treba poslati eRačun).

Tip eRačuna – službeni kodovi i jasna identifikacija

Tip eRačuna označava vrstu dokumenta koji šaljete kao eRačun (npr. Račun, Odobrenje, Račun predujma) i obavezan je podatak za ispravnu razmjenu eRačuna. Svaki eRačun mora imati jasno definiran službeni tip, prema propisanim UNTDID kodovima. Prilikom odabira tipa eRačuna na dokumentu, u izborniku su prikazani službeni kodovi uz naziv (npr. 380 - Račun, 381 - Odobrenje), što olakšava ispravan odabir i usklađenost s propisima.

Automatsko ažuriranje podataka (patch)

Kako bi postojeći dokumenti bili usklađeni s novim pravilima, prilikom prve prijave nakon ažuriranja verzije (za korisnike u hrvatskom poreznom sustavu), Luceed će automatski provjeriti i ažurirati podatke:

• Poslovni proces na standardnim Luceed vrstama veleprodajnih dokumenata bit će postavljen prema unaprijed definiranim pravilima, tako da svaki dokument ima odgovarajuću vrijednost.

• Ako Tip eRačuna do sada nije bio odabran, sustav će ga automatski postaviti na “Račun” za dokumente tipa Račun, odnosno na “Račun predujma” za dokumente tipa Račun predujma.

Što korisnici trebaju napraviti?

Nakon automatskog ažuriranja, obavezno provjerite dodijeljene vrijednosti i prema potrebi ih prilagodite svojim specifičnim slučajevima i procesima. Za korisnički definirane dokumente (vrste dokumenata koje ste sami kreirali), sustav ne može unaprijed odrediti vrijednosti pa ih je potrebno ručno postaviti.

Dodatno: Redizajn korisničkog sučelja

Kako bi sve ove promjene bile što preglednije, redizajnirali smo formu za unos i izmjenu veleprodajnih dokumenata. Polja za Tip eRačuna i Poslovni proces sada su grupirana i jasnije istaknuta, a pregled šifrarnika je proširen novim stupcem Poslovni proces (koji po želji možete uključiti). Cilj je da unos i pregled podataka budu brži i intuitivniji.

Što je novo?

• Kartica Prodajne grupe sada se zove Grupe

• Komercijalni uvjeti na jednom mjestu: Svi podaci vezani uz komercijalne uvjete (Tip cijene, Limit, Odgoda, Limit dana, Rabat, Zadužnica i Cassa sconto) sada su pregledno grupirani u novu karticu Komercijalni uvjeti.

Ovim redizajnom lakše ćete pronaći potrebne informacije, brže unositi podatke, a sučelje je sada vizualno preglednije i dosljednije kroz cijelu aplikaciju.

Kako to radi? Sustav automatski povlači stavke s palete i povezuje ih s dokumentom slaganja, uz dvije ključne provjere:

• Kontrola artikala: Ako se na SSCC-u nalazi artikl koji nije predviđen na dokumentu, sustav će vas obavijestiti o točnoj šifri artikla.

• Kontrola količina: Ako količina na SSCC-u prelazi preostalu količinu potrebnu za slaganje, sustav blokira unos i javlja upozorenje kako bi se spriječile pogreške.

Ova nadogradnja značajno ubrzava proces slaganja robe, posebno kod manipulacije paletama s velikim brojem serijskih brojeva, te osigurava točnost podataka bez potrebe za pojedinačnim skeniranjem.