Prosinac 2025

Na novoj formi možete postaviti:

Odgodu slanja eRačuna

Definirajte koliko će minuta proći od snimanja računa do njegovog slanja kao eRačun. Ovo je korisno u situacijama kada želite zadržati kratki vremenski prozor za eventualne ispravke prije slanja.

Kontakt podatke koji se šalju u eRačunu

Odaberite čiji kontakt ide u eRačun: prodavača, komercijalista, KAM-a ili određenog radnika. Ako odaberete opciju Radnik, možete posebno odabrati osobu iz šifrarnika čiji se podaci uvijek šalju.

Priloge koji se šalju uz eRačun

Po potrebi možete isključiti privitke, slati sve, slati samo odabrane ili ograničiti slanje na određene tipove dokumenata (npr. .pdf, .xls, .docx).

Pravne podatke firme

Za svaku firmu možete urediti tekst koji ide u podnožje eRačuna. Podaci se zapisuju izravno u pravne postavke firme.

Odabrani tip fiskalizacije zapisuje se u zaglavlje računa i vidljiv je u pregledima dokumenata, čime je jasno definirano koji računi idu u F1, a koji u F2 sustav.

Detaljna pravila i primjeri dostupni su u članku: Kako Luceed određuje tip fiskalizacije (F1 ili F2)

Prikaz obuhvaća veleprodajne, maloprodajne i račune predujma, a prikazuju se samo neriješeni računi (bez storna i već obrađenih). Na vrhu su dostupne KPI kartice za brzi odabir statusa, dok tablica omogućuje detaljan uvid i otvaranje pregleda ili ispisa računa. Na taj način lakše prepoznajete probleme i imate bolju kontrolu nad cijelim procesom fiskalizacije HR:F2.

Detaljniji opis možete pronaći u korisničkoj uputi:
📄Proces izdavanja i automatskog slanja eRačuna

Slanje eRačuna
Luceed sada u pravilnim vremenskim intervalima automatski provjerava račune koji su označeni za Fiskalizaciju 2.0 i zakazani za slanje. Kada dođe vrijeme zakazanog slanja, eRačun se automatski šalje.

Dohvat statusa
Luceed redovito provjerava je li došlo do promjene statusa računa kod informacijskog posrednika ili Porezne uprave te automatski ažurira status u programu. Time korisnik uvijek ima aktualan uvid u stanje svakog računa, bez potrebe za ručnom provjerom.

Ponovni pokušaj slanja
Ako dođe do greške pri slanju eRačuna, sustav automatski zakazuje novi pokušaj slanja.

Do sada OIB kupca nije bio obavezan dio poruke za fiskalizaciju u krajnjoj potrošnji. Od sada, Luceed osigurava usklađenost s novim pravilima razlikujući dva scenarija naplate pravnim osobama:

• Plaćanje gotovinom ili karticom: Luceed automatski šalje OIB kupca u sustav Porezne uprave (CIS) tijekom fiskalizacije računa. Ovo vrijedi i za fiskalizaciju napojnica vezanih uz taj račun.

• Transakcijsko plaćanje: Obavezno je slanje eRačuna.

Što ovo znači za vas? Prilikom naplate računa tvrtki gotovinom ili karticom, sustav će OIB kupca poslati u prijavu fiskalizacije (CIS). Vama to omogućuje zakonsku ispravnost bez potrebe za kreiranjem eRačuna za takve transakcije.

Važno: Funkcionalnost je u Luceedu spremna, a zakonska obveza primjene počinje 1.1.2026.

Podsjetnik: Nova logika i opcija Kupac želi eRačun

Prema novom Zakonu o fiskalizaciji:

1. Kod transakcijskog plaćanja (B2B/B2G) obavezno je slanje eRačuna.

2. Kod gotovinskog ili kartičnog plaćanja (B2B/B2G) nije obavezno slati eRačun (dovoljna je fiskalizacija s OIB-om), ali je to moguće ako kupac izričito želi.

Sukladno tome, uveli smo novu oznaku u unosu računa: Kupac želi eRačun. Ako označite tu opciju kod gotovinskog računa, Luceed neće raditi klasičnu fiskalizaciju, već će pokrenuti proces slanja i fiskalizacije eRačuna.

👉 Više o novim pravilima i opcijama pročitajte ovdje: Fiskalizacija 2.0: Nema više označavanja R1 računa u maloprodaji

Sada je moguće stornirati veleprodajni račun bez storniranja postojeće otpremnice.
Na taj način, nakon odbijanja eRačuna, možete ispraviti podatke i ponovno izdati račun iz postojeće otpremnice, bez utjecaja na skladišne evidencije, datum isporuke i WMS pozicije.

Detaljan opis novog načina rada pronaći ćete u korisničkoj uputi:
📄 Storniranje veleprodajnog računa bez storniranja otpremnice

Stupci po zadanim postavkama nisu vidljivi te ih, prema potrebi, možete uključiti na pregledima veleprodajnih i maloprodajnih računa, kao i veleprodajnih dokumenata. Ovi podaci omogućuju brži uvid u to je li račun poslan, u kojem je trenutno statusu i je li slanje zakazano, bez potrebe za dodatnim provjerama.

Zaključivanjem slaganja (Status > Snimi dokument) račun se postavlja u status Zaključen, ali samo ako je sva roba složena ili su stavke obrisane. Podržani su standardni scenariji i scenariji s međuskladišnicom veleprodaje. Ako dokument nema vezani eRačun, ove se provjere ne primjenjuju.

Slaganje dokumenta nije dopušteno ako je vezani račun već u procesu fiskalizacije ili je fiskaliziran. Promjene su moguće samo dok je račun u statusu U obradi. Fiskalizacija se pokreće tek kada je komisioniranje završeno, čime se smanjuje rizik od grešaka, dodatnih storna i ručnih korekcija u svakodnevnom radu.

Izmjena se primjenjuje na ponude, naloge prodaje i veleprodajne račune, uključujući procese backordera, isporuka i rada kroz SCC.

Uz to, oznaka Kupac želi eRačun, prema kojoj se određuje tip fiskalizacije (F1/F2), sada se automatski prenosi na sljedeće dokumente u prodajnom procesu, čime se osigurava dosljedno određivanje fiskalizacije.

Napomena: Kod naknadnog generiranja računa iz otpremnice oznaka Kupac želi eRačun ne preuzima se automatski, jer se u tim slučajevima način fiskalizacije određuje prema vrsti kupca i načinu plaćanja.

Pročitajte više u korisničkoj uputi:
📄Kako Luceed određuje tip fiskalizacije
📄Nema više označavanja R1 računa u maloprodaji

Ova izmjena osigurava ispravan kronološki slijed računa i usklađenost s PDV evidencijama te sprječava generiranje računa iz dokumenata različitih mjeseci.

Detaljan opis pravila dostupan je u korisničkoj uputi:

📄 Promjene u određivanju datuma računa i dospijeća

Od 2026. godine forme za slanje i pregled eRačuna više nisu dostupne, a slanje eRačuna starim putem omogućeno je samo za račune iz 2025. godine i ranije.

Sve dodatne informacije nalaze se u korisničkim uputama:
📄 Proces izdavanja i automatskog slanja eRačuna
📄 Nema više ručnog pokretanja eRačuna

Iako se ovaj podatak koristio i ranije, postupak unosa je sada pojednostavljen i pregledniji. Identifikator se unosi i pregledava izravno na partneru na kartici Dodatni podaci. Prilikom nadogradnje sustava, postojeći podaci automatski se prenose u novo polje. U iznimnim slučajevima, kada za istog partnera postoji više različitih zapisa, podatke je potrebno dodatno provjeriti.

Detaljne upute i pravila dostupni su u korisničkoj uputi:
📄 Slanje eRačuna obveznicima javne nabave s više poslovnih jedinica

Što to znači?

• Ako račun ima stavke, prije zaključivanja putem Ostalo - F7 mora biti dodana vrsta plaćanja (npr. gotovina, transakcijski račun).

• Ako račun nema stavke, zaključivanje bez odabrane vrste plaćanja i dalje je dopušteno (bez promjene).

• Zaključivanje putem tipki za plaćanje (npr. Gotovina) ostaje nepromijenjeno, jer se vrsta plaćanja tada automatski dodaje.

Što se mijenja u ovoj verziji?

• Automatizirano prepoznavanje R1 računa: Prilikom izdavanja računa više ne označavate ručno da je riječ o R1 računu. Sustav sada automatski prepoznaje poslovnog partnera i u pozadini primjenjuje potrebna pravila.

• Nova opcija "Kupac želi eRačun": Za gotovinska i kartična plaćanja poslovnih subjekata dodana je opcija kojom definirate želi li kupac eRačun. Napomena: Opcija je trenutno vidljiva radi prilagodbe na novi vizualni identitet, no njena funkcionalnost (utjecaj na slanje eRačuna) aktivira se tek 1. siječnja 2026. godine.

⚠️ Važna najava: Ukidanje naknadnog upisa R1 podataka

Želimo vas na vrijeme obavijestiti da će postojeća opcija Naknadni upis R1 podataka (dodavanje R1 podataka nakon što je račun već izdan) biti trajno ukinuta 1. siječnja 2026. godine (odnosi se samo na porezni sustav RH).

Do navedenog datuma opciju možete koristiti. O novoj funkcionalnosti koja će zamijeniti postojeću obavijestit ćemo vas kada bude dostupna.

Saznajte sve detalje vezane uz ove izmjene:

📄 Nema više označavanja R1 računa u maloprodaji

📄 Ukida se opcija Upis R1 podataka u maloprodaji

Masovna kontrola primjene KPD-a

Ovaj alat omogućuje vam cjelovit, tablični pregled svih vaših artikala i pripadajućih KPD šifri za svaki od konteksta primjene.

Alat je idealan za provjeru, pronalaženje artikala kojima možda nedostaje KPD šifra, identifikaciju neaktivnih ili pogrešnih šifri, te osiguravanje potpune usklađenosti. Omogućuje filtriranje, izvoz podataka, brzi unos ili ispravak šifri te detaljnu analizu svih definicija na jednom mjestu.

Više informacija: Masovna kontrola primjene KPD-a

Analiza primjene KPD pravila

Alat za analizu primjene KPD pravila namijenjen je detaljnoj dijagnostici pojedinačnih slučajeva kada želite razumjeti zašto je za određeni artikl i poslovnu situaciju primijenjena baš određena KPD šifra ili zašto šifra nije pronađena.

Osim što vam omogućuje da za bilo koji artikl i zadane uvjete vidite konačnu, važeću KPD šifru, ovdje ćete dobiti i detaljnu analizu, korak-po-korak, kako je sustav do nje došao, uključujući prepoznati kontekst i razinu (artikl, grupa, nadgrupa, supergrupa) s koje je šifra naslijeđena.

Više informacija: Analiza primjene KPD pravila

Ovi alati značajno pojednostavljuju upravljanje KPD šiframa, povećavaju transparentnost i ubrzavaju proces održavanja ispravnosti podataka.

Poslovni proces – što je to i kako sada radi?

Tip poslovnog procesa je obavezan podatak na svakom eRačunu koji određuje temelj izdavanja računa i kontekst transakcije. Budući da je ovaj podatak nužan za slanje eRačuna, sada ga možete unaprijed definirati na razini vrste veleprodajnog dokumenta (npr. Nalog prodaje, Račun, Račun predujma, Odobrenje…). Prilikom unosa novog dokumenta, sustav automatski popunjava polje Poslovni proces prema postavci iz šifrarnika, bez potrebe za ručnim odabirom. Ako poslovni proces nije definiran, automatski se postavlja vrijednost P3 - Fakturiranje isporuka preko nepredviđene narudžbe, što je standardna vrijednost za većinu slučajeva. Nakon postavljanja zadanog poslovnog procesa u dokument, i dalje ga je moguće mijenjati za specifične slučajeve.

Ova automatika vrijedi i za posebne situacije: kod dokumenata Nalog prodaje i Nalog povrata, ako mijenjate ili brišete odabrani Tip računa (tip dokumenta koji će se u konačnici kreirati), poslovni proces će se ažurirati prema postavci tog dokumenta iz šifrarnika.

Što s maloprodajnim računima?

Definiranje poslovnog procesa u šifrarniku odnosi se isključivo na veleprodajne dokumente. Kada se maloprodajni račun kreira iz naloga prodaje, poslovni proces definiran na nalogu prodaje automatski se prenosi na maloprodajni račun. Kod ručnog unosa maloprodajnog računa, korisnik može samostalno odabrati poslovni proces, ukoliko je potrebno (npr. kada treba poslati eRačun).

Tip eRačuna – službeni kodovi i jasna identifikacija

Tip eRačuna označava vrstu dokumenta koji šaljete kao eRačun (npr. Račun, Odobrenje, Račun predujma) i obavezan je podatak za ispravnu razmjenu eRačuna. Svaki eRačun mora imati jasno definiran službeni tip, prema propisanim UNTDID kodovima. Prilikom odabira tipa eRačuna na dokumentu, u izborniku su prikazani službeni kodovi uz naziv (npr. 380 - Račun, 381 - Odobrenje), što olakšava ispravan odabir i usklađenost s propisima.

Automatsko ažuriranje podataka (patch)

Kako bi postojeći dokumenti bili usklađeni s novim pravilima, prilikom prve prijave nakon ažuriranja verzije (za korisnike u hrvatskom poreznom sustavu), Luceed će automatski provjeriti i ažurirati podatke:

• Poslovni proces na standardnim Luceed vrstama veleprodajnih dokumenata bit će postavljen prema unaprijed definiranim pravilima, tako da svaki dokument ima odgovarajuću vrijednost.

• Ako Tip eRačuna do sada nije bio odabran, sustav će ga automatski postaviti na “Račun” za dokumente tipa Račun, odnosno na “Račun predujma” za dokumente tipa Račun predujma.

Što korisnici trebaju napraviti?

Nakon automatskog ažuriranja, obavezno provjerite dodijeljene vrijednosti i prema potrebi ih prilagodite svojim specifičnim slučajevima i procesima. Za korisnički definirane dokumente (vrste dokumenata koje ste sami kreirali), sustav ne može unaprijed odrediti vrijednosti pa ih je potrebno ručno postaviti.

Dodatno: Redizajn korisničkog sučelja

Kako bi sve ove promjene bile što preglednije, redizajnirali smo formu za unos i izmjenu veleprodajnih dokumenata. Polja za Tip eRačuna i Poslovni proces sada su grupirana i jasnije istaknuta, a pregled šifrarnika je proširen novim stupcem Poslovni proces (koji po želji možete uključiti). Cilj je da unos i pregled podataka budu brži i intuitivniji.

Što je novo?

• Kartica Prodajne grupe sada se zove Grupe

• Komercijalni uvjeti na jednom mjestu: Svi podaci vezani uz komercijalne uvjete (Tip cijene, Limit, Odgoda, Limit dana, Rabat, Zadužnica i Cassa sconto) sada su pregledno grupirani u novu karticu Komercijalni uvjeti.

Ovim redizajnom lakše ćete pronaći potrebne informacije, brže unositi podatke, a sučelje je sada vizualno preglednije i dosljednije kroz cijelu aplikaciju.

Kako to radi? Sustav automatski povlači stavke s palete i povezuje ih s dokumentom slaganja, uz dvije ključne provjere:

• Kontrola artikala: Ako se na SSCC-u nalazi artikl koji nije predviđen na dokumentu, sustav će vas obavijestiti o točnoj šifri artikla.

• Kontrola količina: Ako količina na SSCC-u prelazi preostalu količinu potrebnu za slaganje, sustav blokira unos i javlja upozorenje kako bi se spriječile pogreške.

Ova nadogradnja značajno ubrzava proces slaganja robe, posebno kod manipulacije paletama s velikim brojem serijskih brojeva, te osigurava točnost podataka bez potrebe za pojedinačnim skeniranjem.