Ožujak 2026

Dodano je novo polje Izdan u koje se unosi stvarni datum izdavanja računa. Taj datum koristi se prilikom generiranja eIzvještavanja o naplati eRačuna kao datum izdavanja koji se prijavljuje Poreznoj upravi. Postojeće polje Datum i dalje se koristi za datum porezne obveze, odnosno za određivanje PDV razdoblja.

⚠️ Važno: Ako račune unosite direktno u Knjigu IRA, potrebno je popuniti polje Izdan. Ako u Knjizi IRA već postoje ranije uneseni računi bez tog podatka, potrebno ih je naknadno dopuniti. U suprotnom, prilikom generiranja eIzvještavanja o naplati eRačuna sustav neće moći snimiti izvještaj.

Ako se zapis u Knjizi IRA kreira automatski iz drugih Luceed dokumenata (npr. računa), polje Izdan automatski se popunjava prema datumu izvornog dokumenta.

Što je ispravljeno? | Iako je račun bio u ispravnom statusu (Greška na fiskalizaciji), sustav je prilikom sigurnosne provjere prepoznavao isključivo zapis greške s podcrtom (S_008). S obzirom na to da sustavi Porezne uprave ili sustavi informacijskih posrednika povremeno drugačije interpretiraju i prosljeđuju ovu grešku (često u formatu bez podcrte, kao S008), akciju u tim situacijama nije bilo moguće izvršiti te se prikazivala poruka upozorenja da je opcija dostupna samo za kod "S_008".

Nakon ovog ispravka, Luceed uspješno prepoznaje sve varijante zapisa ove greške. Sada je moguće bez smetnji označiti eRačune kao fiskalizirane, neovisno o tome je li greška u vanjskim sustavima interpretirana i zapisana kao S_008 ili S008.

Važna napomena za korisnike: Kako biste nesmetano mogli koristiti ovu funkcionalnost za sve zahvaćene račune, potrebno je ponovno ažurirati Luceed na najnoviju verziju, neovisno o tome jeste li to već učinili ranije danas.

👉 Pročitajte cijelu uputu: Ručna promjena statusa eRačuna za grešku S008

Što smo dodali? U novoj verziji aplikacije, unutar modula Nadzor fiskalizacije 2.0, omogućili smo ručnu promjenu statusa izlaznih eRačuna u status Fiskaliziran: Primatelj.

Zašto smo ovo dodali? U praksi se povremeno susrećemo sa situacijama gdje dođe do zastoja u komunikaciji između informacijskog posrednika i Porezne uprave. Prilikom slanja fiskalizacijske poruke, posrednik od sustava Porezne uprave može zaprimiti tehničku grešku (poput timeouta ili privremenog prekida veze). Unatoč toj grešci, Porezna uprava u pozadini zapravo uspješno zaprimi podatke o računu.

Kada sustav posrednika pokuša ponovno poslati isti račun, Porezna uprava vraća grešku S008 (Već postoji zabilježen eRačun s istim identifikatorom). Zbog ovakvog scenarija, status računa u sustavu posrednika ostaje zabilježen kao greška, što se posljedično prenosi i u Luceed. Rezultat je taj da se status eRačuna u Luceedu ne ažurira na onaj stvarni (fiskaliziran), iako je račun kod Porezne uprave potpuno ispravan i evidentiran.

Kako ovo rješava problem? Do sada su takvi ispravni računi ostajali u statusu Greška na fiskalizaciji. Nova funkcionalnost vam omogućuje da samostalno postavite ispravan status. Nakon što provjerite stvarno stanje na portalu Porezne uprave, sada možete u Luceedu ručno uskladiti status računa. Time račun dobiva ispravan status u sustavu i nestaje iz pregleda grešaka.

Uvjeti za korištenje opcije Kako bi se spriječile slučajne pogreške i osigurao ispravan tok dokumenata, ova akcija je dostupna isključivo za eRačune koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

• Trenutni status računa je Greška na fiskalizaciji.

• Evidentiran je kod greške S008.

• Odabran je točno jedan račun (opciju nije moguće koristiti masovno na više računa odjednom).

Upute za rad (koraci):

1. U Nadzoru fiskalizacije 2.0 uočite račun sa statusom greške i opisom S008.

2. Izvršite provjeru tog računa u FiskAplikaciji (PU) kako biste se uvjerili da je on tamo zaista uspješno fiskaliziran.

3. Ako je račun u PU vidljiv, označite ga u Nadzoru fiskalizacije 2.0.

4. U meniju kliknite na Alati, a zatim odaberite Označi kao fiskaliziran.

5. Sustav će poslati zahtjev prema Interconnectu, odraditi potrebnu sinkronizaciju i ažurirati status u Luceedu.

6. Po uspješnom završetku, dobit ćete poruku potvrde.

Provjera unutar TSValidatora

TSValidator je proširen novim pravilom koje automatski provjerava formalnu ispravnost IBAN-a prije slanja eRačuna. Ako IBAN nije u ispravnom formatu, eRačun će dobiti status Neispravan dokument, a u opciji Nadzor fiskalizacije 2.0, unutar polja Napomena statusa fiskalizacije, bit će prikazana poruka: [TS-TR-07] - IBAN za plaćanje nije formalno ispravan. Provjerite unos u osnovnim postavkama firme.

Iako je u Osnovnim postavkama moguće navesti više računa, validator provjerava isključivo prvi navedeni IBAN jer se samo taj podatak prenosi u polje BT-84 eRačuna. Neispravan podatak potrebno je korigirati u izborniku Administracija > Osnovne postavke. Nakon ažuriranja podataka, dokument će biti uspješno poslan prilikom sljedećeg zakazanog slanja.

Unaprjeđenje validacije na korisničkom sučelju

Uz kontrolu pri slanju eRačuna, usklađena je i dodatno dorađena postojeća validacija hrvatskih (HR) IBAN-a prilikom unosa podataka u Luceed. Validacija se primjenjuje ovisno o namjeni polja:

• Mogućnost unosa više IBAN-a: U opcijama Matični podaci > Partneri i Administracija > Osnovne postavke dozvoljen je unos više IBAN-a odvojenih isključivo zarezom (bez razmaka). Uz polje IBAN kod partnera dodan je informativni tooltip s uputom o ispravnom formatu unosa. Sustav provjerava ispravnost svih navedenih IBAN-a te dopušta pohranu podataka samo ako su svi unosi formalno ispravni.

• Ograničenje na jedan IBAN: U opcijama gdje proces zahtijeva isključivo jedan transakcijski račun, sustav će onemogućiti pohranu ako se unese više vrijednosti: Plaće > Djelatnici (kartica Banka, polja Tekući račun i IBAN (ŽR)) te Matični podaci > Temeljnice (kartica Učitavanje izvoda, polje Oznaka računa).

Navedene izmjene osiguravaju točnost podataka u bazi i smanjuju potrebu za naknadnim intervencijama.

Ako ste preuzeli otpremnicu na slaganje (Skladište > Pozicijsko skladište > Slaganje dokumenta), unijeli SSCC kod i pokušali snimiti dokument, sustav je u određenim situacijama javljao poruku da je pozicija skladišta obavezna, iako pozicije u tom scenariju nisu bile uključene. Zbog toga dokument nije bilo moguće snimiti.

Nakon ispravka, dokument sa SSCC kodom moguće je normalno snimiti kada pozicije skladišta nisu u uporabi, dok u scenarijima gdje su pozicije uključene sustav i dalje ispravno zahtijeva unos pozicije.

Ovaj problem je sada ispravljen i prilikom storniranja HZZO računa, bilo da on ima ili nema račun za dopunsko osiguranje, te ako ga ima ono glasi na HZZO ili nekog drugog osiguravatelja ispravno se dodjeljuje broj računa i provodi postupak storniranja.

Nakon ispravka, sada se na otpremnici u polje Po dokumentu ispravno upisuje broj vezanog računa. Ispravak se odnosi na sve scenarije kreiranja dokumenta u modulu Veleprodaja (Dokument iz dokumenta, Pregled ponuda, Pregled predračuna, Pregled računa).

Nakon ispravka, sve promjene analitika na kontu (partner, mjesto troška, nositelj troška, predmet, vozilo, korisnik) primjenjuju se odmah nakon spremanja. Nije potrebno ponovno pokretati aplikaciju niti se ponovno prijavljivati u Luceed.