Travanj 2026

Prema novim uputama HZZO-a, naziv datoteke priloga sada je usklađen s nazivima preostale dvije datoteke, kako bi se omogućilo lakše i pouzdanije uparivanje dokumenata tijekom obrade na strani HZZO-a.

Što je promijenjeno? │ Datoteka priloga sada se automatski sprema u istom formatu kao i ostale dvije datoteke (datoteka sloga pomagala i PDF ispis RX dokumenata), uz dodatak nastavka _Potvrda1.

Slanje datoteka izravno na HZZO portal provodi se opcijom Veleprodaja > HZZO računi > Pregled računa i zatim Obrasci > Pošalji datoteke na HZZO portal.

Alternativno, datoteke se mogu snimiti na disk i zatim ručno učitati na HZZO portalu preko opcije Obrasci > Snimi datoteke za HZZO portal.

Nazivi svih datoteka sada su međusobno usklađeni, čime se osigurava ispravna i učinkovitija obrada na strani HZZO-a.

Što to znači za vas? | Sve postojeće funkcionalnosti su zadržane, a vaš svakodnevni način rada ostaje u potpunosti nepromijenjen. Novu datoteku i dalje učitavate na standardni način putem izbornika Financijsko > Učitavanje specifikacije pouzeća. Luceed će u pozadini automatski odraditi mapiranje, povezati pošiljke i pripremiti podatke za daljnju obradu, bez ikakvih dodatnih koraka s vaše strane.

Što je novo? │ U XML eRačuna sada se, uz neto cijenu (BT-146), šalju i dodatni podaci:

• Bruto cijena (BT-148) – jedinična cijena bez PDV-a prije rabata (fakturna cijena).

• Popust (BT-147) – iznos popusta po jedinici mjere.

Podaci se šalju na razini svake stavke računa, čime je omogućeno jasno i točno razumijevanje komercijalnih uvjeta. Primatelji eRačuna sada mogu automatski prepoznati fakturnu cijenu i rabat po stavci te jednostavnije i točnije formirati ulazne kalkulacije.

⚠️ Važna napomena za korisnike koji su ažurirali Luceed u periodu od četvrtka (23.4.) do danas:

Prilikom dodavanja gore navedenih novih polja za bruto cijenu i popust, uočen je tehnički nedostatak u poretku novih elemenata unutar generiranog XML-a. Zbog toga je dolazilo do situacije gdje kreirani eRačun prolazi Luceed validaciju, ali zapinje na validaciji kod posrednika (uz prikaz greške koja spominje Invalid content i BaseAmount).

Rješenje: Poredak elemenata sada je u potpunosti usklađen s UBL 2.1 standardom. Kako bi se problem riješio, potrebno je preuzeti najnoviju verziju Luceeda, a zatim kroz formu Nadzor fiskalizacije 2.0 selektirati i ponovno poslati račune s navedenom greškom.

Više detalja o postupku ponovnog slanja možete pronaći u našim korisničkim uputama: Nadzor fiskalizacije 2.0

Ključne novosti:

• Olakšana dodjela prava (Puni nazivi grupa): Riješen je problem dugačkih naziva grupa koji su se do sada rezali u listama Pripada/Ne pripada, što je ponekad otežavalo odabir željene grupe. Prelaskom miša preko željene stavke sada će se automatski prikazati oblačić s njezinim punim nazivom, čime točno znate koje grupe dodjeljujete radniku.

• Zaštita sistemskog administratorskog računa (admin): Kako bismo spriječili slučajnu degradaciju računa koji nam je ključan za održavanje sustava i podršku, zaključali smo njegove osjetljive postavke. Polja Naziv, Aktivan, Administrator i Djelatnik sada su neaktivna (posivljena) za uređivanje na 'admin' računu. Za sve ostale radnike, unos i izmjena funkcioniraju normalno kao i do sada.

• Pregledniji raspored polja: Pojednostavili smo izgled forme ujednačavanjem poravnanja polja i uklanjanjem suvišnih vizualnih okvira, čime je rad s podacima postao intuitivniji i jasniji. Također, oznaka Smije raditi preimenovana je u Aktivan, sukladno ostalim Luceed šifrarnicima.

Što je izmijenjeno?

• Slanje SSCC koda bez AI identifikatora: Dosadašnji format SSCC koda, koji se iz Luceeda slao u XML dokumentu, sadržavao je i AI (Application Identifier) prefiks (00). S obzirom na to da se prefiks ne bi trebao slati unutar same vrijednosti koda, format je izmijenjen. SSCC kodovi se sada na Interconnect šalju u "čistom" obliku, isključivo kao niz od 18 znamenki.

• Prikaz naziva artikla u SSCC segmentu: Uz podatke o samom SSCC kodu, u XML poruku (unutar TransportHandlingUnit segmenta) dodano je i slanje naziva pripadajućeg artikla.

Što to znači za kupce? Ove izmjene kupcima izravno olakšavaju proces zaprimanja robe s Interconnecta. Zbog ispravnog formata SSCC koda, kupci ga sada mogu bez dodatnih obrada i mapiranja preuzeti za brzu evidenciju i smještaj cijelih paleta na skladišne pozicije. Također, dodatak naziva artikla u poruci omogućuje im jasan pregled sadržaja svake palete već prilikom preuzimanja same otpremnice.

Što je ispravljeno? │ Na ispisu evidencije rada sati se sada ispravno prikazuju prema stvarnoj raspodjeli po vrstama rada. Primjerice, za rad od 07:30 do 17:00 sustav sada prikazuje 8 sati redovnog rada i 1,5 sati prekovremenog rada, umjesto dosadašnjeg pogrešnog prikaza u kojem su obje stavke sadržavale ukupnih 9,5 sati. Ispisi evidencije rada sada daju točan i pouzdan pregled odrađenih sati po vrstama rada.

Što je ispravljeno? │ Ispravljena je logika popunjavanja obrasca DDV-O na temelju države partnera. Ako je u Knjizi URA odabrana PDV stavka III.35 (nabava osnovnih sredstava) i partner dolazi iz EU (a nije iz Slovenije), sustav sada:

• osnovicu, uz stavku III.35, ispravno evidentira i pod III.32 (nabava iz EU) umjesto pod III.31 (tuzemstvo)

• obračunani DDV prikazuje u odgovarajućoj stavci unutar grupe II. Obračunani DDV (npr. II.23, II.24 ili II.34b, ovisno o stopi)

Za partnere iz Slovenije ponašanje ostaje nepromijenjeno i podaci se i dalje evidentiraju kao tuzemna nabava.

Što se promijenilo?

Uklonjeno je zaključavanje na razini forme, pa više korisnika može raditi u istoj opciji u isto vrijeme. Time se uklanjaju zastoje koji su se pojavljivali u situacijama kada je više radnika paralelno obrađivalo eRačune.

Sigurnost od dvostrukog knjiženja i dalje je osigurana, ali se sada provjerava neposredno prije snimanja svakog pojedinog dokumenta. Ako je eRačun već zaprimljen ili ne zadovoljava uvjete za knjiženje (npr. nedostaje financijski prijenos), takav dokument se preskače, a obrada ostalih se nastavlja.

Po završetku zaprimanja prikazuje se objedinjeni izvještaj s pregledom uspješno zaprimljenih i preskočenih dokumenata te jasnim razlozima za svaki neobrađeni dokument (uključujući referencu na postojeću URA kada je primjenjivo). Također možete kopirati tekst izvještaja (gumb Kopiraj) za lakšu provjeru ili daljnju komunikaciju.

Ovom doradom vraćamo maksimalnu produktivnost većim računovodstvenim odjelima, zadržavajući pritom potpunu sigurnost podataka.

Što je promijenjeno? | Oznaka se sada automatski preuzima s izvornog Naloga prodaje na pripadajući veleprodajni račun u svim ključnim procesima isporuke:

• Isporuka iz SCC-a: Prilikom akcije Snimi isporuku (isporuka računom), oznaka se s naloga automatski prepisuje na kreirani račun.

• Generiranje računa iz skladišnih dokumenata: Kod generiranja računa iz npr. otpremnica, sustav prepoznaje oznaku s izvornog naloga i ispravno je primjenjuje.

• Putem API-ja: Isti automatizirani prijenos osiguran je i za isporuke kreirane putem vanjskih integracija (putem Luceed API),

Ovom automatizacijom uklonjena je potreba za ručnim provjerama i smanjen rizik od pogrešaka pri fakturiranju.

Nova kontrola kod zbirnog fakturiranja | Kada za istog kupca izrađujete jedan zbirni račun iz više različitih isporuka, sustav sada automatski provjerava usklađenost oznake Trostrani posao na svim izvornim nalozima prodaje. Budući da na istom dokumentu nije ispravno miješati redovan promet i trostrani posao, sustav će onemogućiti generiranje zbirnog računa ako izvorni nalozi prodaje odabranih isporuka imaju različite oznake trostranog posla.

U takvim situacijama isporuke je potrebno fakturirati odvojeno: najprije odaberite i generirajte račun za one isporuke koje na nalozima imaju oznaku Trostrani posao, a preostale isporuke snimite na zaseban zbirni račun. Ovim procesom osigurana je potpuna zakonska dosljednost i točnost vaših dokumenata bez rizika od pogreške.

Što je ispravljeno? │ Omogućeno je ispravno prikazivanje naziva dobavljača i za fizičke osobe. Sustav sada u stupcu Naziv dobavljača prikazuje kombinaciju imena i prezimena, kao i u informacijama o proizvodu. Naziv dobavljača je sada uvijek vidljiv u pregledu, bez obzira radi li se o pravnoj ili fizičkoj osobi, što omogućuje bržu provjeru i pregled podataka.

Što je ispravljeno? │ U svim odabirima poruka sada se prikazuju isključivo aktivne poruke. Deaktivirane poruke više nisu vidljive niti ih je moguće odabrati prilikom unosa ili uređivanja dokumenata. Ispravak vrijedi za sve dokumente koji koriste ovaj šifrarnik.

Što je novo? | Prilikom brisanja URA, sustav sada automatski uklanja i pripadajuće Interconnect poveznice (URL), čime je brisanje računa omogućeno svima.

Pravila brisanja:

• Automatsko brisanje poveznica: Ako se na kartici Dokumenti nalaze isključivo poveznice (jedna ili više njih), brisanje URA će proći uspješno i sve poveznice bit će automatski obrisane.

• Blokada za ostale dokumente: Ako se uz poveznicu nalazi barem jedan dokument koji nije poveznica (npr. skenirani PDF, slika, Word dokument), brisanje URA neće biti dozvoljeno. Sustav će, kao i do sada, javiti grešku i zahtijevati da se ti prilozi ručno uklone prije brisanja samog računa.

Napomena: Ova nova pravila primjenjuju se na sve korisnike, bez obzira na to imaju li licencu za Document manager modul ili ne.

• Za korisnike bez modula Document Manager: Omogućen je pristup izvornom eRačunu na Interconnectu koji do sada nije bio vidljiv zbog nedostatka kartice Dokumenti.

• Za korisnike s modulom Document Manager: Ubrzan je rad jer više nije potrebno otvarati karticu Dokumenti – pregled je dostupan jednim klikom izravno iz tablice URA.

Napomena: Stupac Interconnect nije automatski vidljiv. Potrebno ga je dodati u pregled putem desnog klika na zaglavlje tablice (opcija Odabir stupaca).

Kako prepoznati problem? | Ako prilikom generiranja izvještaja primijetite da se ponavljaju identične stavke koje ste već ranije poslali, vrlo vjerojatno se radi upravo o tome da je u međuvremenu promijenjena postavka izvora podataka.

Kako biste u arhivi jasno vidjeli razliku između izvještaja poslanih po starom i novom izvoru, Luceed sada trajno bilježi izvor podataka iz trenutka kreiranja svakog novog izvještaja.

Nove funkcionalnosti na sučelju | Za osiguranje sljedivosti dodana su dva nova stupca na kartici Pregled. (Napomena: Oba stupca su prema zadanim postavkama skrivena te ih po potrebi samostalno uključujete u prikazu tablice).

• Gornji grid (zaglavlja izvještaja): Novi stupac Izvor podataka

  • Prilikom klika na gumb Snimi, u stupac se trajno zapisuje trenutna vrijednost globalne postavke.

  • Zapis služi kao trajna snimka stanja, ne mijenja se naknadnim promjenama postavki u sustavu i omogućuje brzu vizualnu detekciju izvještaja s različitim izvorima.

• Donji grid (stavke izvještaja): Novi stupac Tablica plaćanja

  • Prikazuje iz koje je točno evidencije povučen pojedini redak (IRA plaćanja ili IOS).

⚠️ Važno o povijesnim podacima: Izvještaji generirani verzijama programa ranijim od ove neće imati podatke u novim stupcima. Nove smo stupce dodali kako biste vi i naša korisnička podrška u budućnosti jednostavnije utvrdili nove promjene u postavkama izvora podataka.

Postupak storniranja u slučaju promjene izvora | Luceed u ovom trenutku nema automatizirano poništavanje (storno) ranije poslanih izvještaja uslijed promjene postavke izvora podataka. Poništavanje je potrebno odraditi putem FiskAplikacije Porezne uprave, ručnim unosom ili prema sljedećim koracima:

1. Izvoz podataka: Prethodno generirane izvještaje (poslane po starom izvoru) izvezite iz Luceeda u CSV datoteku.

2. Prilagodba datoteke: U CSV datoteci prilagodite iznose tako da im dodijelite suprotan predznak (storno).

3. Učitavanje u FiskAplikaciju: Prilagođeni CSV učitajte u FiskAplikaciju kako biste poništili prethodno poslana izvještavanja.

4. Slanje novih podataka: Nakon uspješnog storna, iz Luceeda pošaljite nove izvještaje generirane prema ispravno postavljenom novom izvoru.

Planirana unaprjeđenja | Trenutno razmatramo dodatne opcije unutar sustava, poput jednostavnog kreiranja storno izvještaja ili storniranja pojedine poslane stavke. Ukoliko navedene opcije dodamo u nekoj od narednih verzija, pravovremeno ćemo vas obavijestiti putem našeg newslettera.

U pregled sada možete uključiti sljedeće stupce:

• Iznos (trend %)

• Iznos nabavno (trend %)

• Količina (trend %)

• RUC (trend %)

• RUC2 (trend %)

Trend stupci prikazuju promjenu između dva susjedna stupca u pregledu, npr. tekuća godina/prethodna godina, tekući mjesec/prethodni mjesec, uzastopni tjedni (1/2, 2/3, itd.). Svaki stupac uspoređuje vrijednost s onom iz prethodnog (lijevog) stupca te jasno pokazuje postotak rasta ili pada.

Uz brojčani prikaz, trend je dodatno istaknut bojom i simbolom, što omogućuje brzo prepoznavanje smjera promjene već na prvi pogled.

Na ovaj način lakše ćete uočiti ključne promjene u prodaji i brže donositi poslovne odluke temeljene na konkretnim usporedbama.

Kako smo to riješili?

• Automatsko generiranje broja: Referenca otpremnice (BT-16) sada će uvijek biti popunjena. Ako u postavkama dokumenta format broja nije unaprijed definiran, Luceed će automatski primijeniti zadani format (#B-#_SKL, odnosno broj dokumenta - šifra skladišta) i prenijeti ga u eRačun.

• Jasnije reference za primatelja: Kako bi podatak u eRačunu bio kontekstualno jasniji primatelju, broj otpremnice sada automatski dobiva oznaku vrste dokumenta kao prefiks (npr. OT-105-200).

• Novo pojašnjenje u postavkama: U Matični podaci / Skladišni dokumenti, pored polja za format broja dodali smo informativni tooltip. Prelaskom miša preko ikone sada možete jasno vidjeti kako sustav u pozadini generira broj ukoliko to polje ostavite prazno.

Napomena: Ovo se odnosi na sve tipove skladišnih dokumenata, ali radi razumljivosti u pojašnjenju smo koristili otpremnicu.

Stupac možete koristiti kao i ostale stupce u OLAP analizi, primjerice za:

• prikaz prometa po satima u danu,

• filtriranje prometa za određeni vremenski raspon,

• grupiranje ili pivotiranje prodaje po satima.

Na taj način omogućena je preciznija analiza prodaje kroz dan i lakše prepoznavanje razdoblja najvećeg prometa.

Nakon izmjena, Luceed razlikuje dvije razine provjere:

• Kontrola već učitanih dokumenata radi se isključivo preko B2B veze. Ako je dokument već učitan, neće se ponovno prikazati u pregledu.

• Provjera po broju dokumenta više ne blokira učitavanje, već daje upozorenje, i to samo za dokumente iz iste godine. Za tu svrhu dodan je novi stupac Upozorenje u pregledu učitavanja skladišnih dokumenata.

Učitavanje i snimanje dokumenta je omogućeno unatoč upozorenju. Po potrebi možete iz pregleda ukloniti duple primke prije obrade. Učitavanje više neće preskakati ispravne dokumente, dok ćete za potencijalne duplikate dobiti jasnu informaciju, uz potpunu kontrolu nad time koje dokumente želite obraditi.

Što se promijenilo?
Logika zapisa datuma dospijeća sada je identična za sve vrste dokumenata, neovisno radi li se o R1 (obveznik PDV-a po izdavanju računa) ili R2 (obveznik PDV-a po naplati računa) korisniku:

• ako je na dokumentu upisan DVO (datum dospijeća) > u XML se zapisuje taj datum

• ako DVO nije upisan > u XML se zapisuje datum dokumenta.