Srpanj 2026

Zašto je ovo važno?

Storno račun uobičajeno se kreira na trenutni datum, što znači da ulazi u tekuće PDV razdoblje, a ne u ono u kojem je originalni račun bio ispostavljen. Na isti način, novi (ispravni) račun koji se kreira nakon storna također treba biti datiran u isto, tekuće razdoblje. Time se izbjegava retroaktivna izmjena već zaključenih PDV prijava i knjige IRA za prethodna razdoblja, što bi moglo zahtijevati ispravke i dodatnu administraciju.

Napomena: Kada govorimo o datumu računa, mislimo na datum porezne obveze, tj. datum prema kojem račun ulazi u određeno PDV razdoblje. Datum izdavanja računa uvijek odgovara stvarnom datumu na koji je račun izdan i nije moguće mijenjati ga.

Do sada nije bilo moguće odabrati datum računa pri generiranju iz skladišnih dokumenata. Datum je automatski preuziman iz datuma isporuke skladišnog dokumenta. Takvo ponašanje uvedeno je početkom godine, kod prilagodbi za Fiskalizaciju 2.0, kako bi se osiguralo ispravno korištenje datuma u eRačunima. Sada ponovno omogućujemo odabir iz navedenih razloga, ali uz jasniji prikaz i zadano ponašanje koje korisnik prema potrebi može promijeniti.

Kako to sada funkcionira?

Opcija Datum računa prema datumu isporuke je uvijek uključena pri otvaranju prozora pa standardno ponašanje ostaje nepromijenjeno. Ako trebate drugačiji datum (npr. kod ispravaka storniranih računa), odznačite opciju i ručno odaberite željeni datum.

Sustav provjerava ispravnost unesenog datuma:

• Datum računa ne smije biti raniji od datuma isporuke skladišnog dokumenta

• Datum računa mora biti unutar tekuće poslovne godine

• Ako je opcija odznačena, datum računa je obavezan te nije moguće snimiti račun bez odabranog datuma

Što je novo? | Na formama za podešavanje email predložaka (Matični podaci > Ostalo > Email predlošci dokumenata) za domene Veleprodajni dokumenti, Maloprodaja, Računi i Skladišni dokumenti dodane su dvije kartice:

• Originalni dokument – postojeća podešenja

• Storno dokument – novi predložak koji se primjenjuje isključivo za storno dokumente

Ovo poboljšanje omogućuje definiranje zasebnog predloška za storno dokumente, jer je u praksi često potrebno da se sadržaj emaila pri storniranju razlikuje od onoga koji se šalje prilikom izdavanja dokumenta.

Napomena: Bez definiranog storno predloška email se neće slati iz previewa storno dokumenta. Postojeći korisnici trebaju definirati predložak ako žele koristiti ovu funkcionalnost.

Detaljne upute pronađite ovdje: 👉 Email predlošci dokumenata

Što je novo? | Umjesto dosadašnjeg dohvata po pojedinom partneru, nova metoda vraća obrađene cijene i uvjete za sve partnere. Bez paginacije metoda vraća prvih 10.000 zapisa. Za dohvat većeg broja zapisa koristite paginaciju prema dokumentaciji. Pristup ovoj metodi uključujete u Administraciji pristupa - API pod nazivom Cjenik partnera (cijeli).

• Knjiženje maloprodajnog prometa u glavnu knjigu │ Usklađen je izračun svih iznosa glavnog prijenosa koji se određuju na razini dokumenta — ukupni iznosi, osnovice, PDV, porez na potrošnju i naknada za ambalažu. Usklada se primjenjuje od trenutka ažuriranja na ovu verziju, a iznosi u glavnoj knjizi od tada u potpunosti odgovaraju iznosima na eRačunu, ispisu računa i u Knjizi IRA — bez nepoželjnih "cent-razlika" koje su ranije zahtijevale ručne provjere i prilagodbe.

• Povezivanje uplata s dokumentima │ Na formi za povezivanje uplata s nalozima prodaje iznos za naplatu sada koristi isti način izračuna kao eRačun. Iznos koji korisnik vidi na formi jednak je iznosu koji je kupac dobio za platiti — usklada se primjenjuje za dokumente od 1.1.2026.

Cjeloviti pregled svih provedenih usklada dostupan je na stranici:

👉 Usklada izračuna iznosa kroz sustav (eRačuni)

Što je s prethodnim knjiženjima? │ Usklada se primjenjuje na nova knjiženja od trenutka ažuriranja. Za ispravak ranije knjiženih dokumenata u pripremi su opcije za ponavljanje prijenosa u Knjigu IRA i ponavljanje knjiženja u financijsko. Detaljne upute bit će objavljene uz verziju u kojoj te opcije postanu dostupne.

Za svaku promjenu statusa vraćaju se sljedeći podaci:

• šifra, UID i naziv statusa

• šifra statusa u B2B sustavu (za integracijske scenarije)

• datum i vrijeme kreiranja

• napomena

• šifra i ime korisnika koji je kreirao promjenu statusa

Tada smo omogućili prvi dio rješenja – označavanje ručno evidentiranih računa unutar Luceeda, čime se takvi računi trajno uklanjaju s liste za preuzimanje. Istovremeno smo najavili da pripremamo i opciju za označavanje duplikata izravno na Interconnectu.

Ta opcija sada je dostupna.

Na pregledu ulaznog eRačuna u Interconnectu sada možete pokrenuti akciju Označi duplikat – status računa mijenja se iz Fiskaliziran u Duplikat, a tako označeni računi automatski se filtriraju i više se neće nuditi za preuzimanje u Luceed. Ako račun označite greškom, dostupna je akcija Vrati u fiskaliziran koja ga vraća u redovni tijek obrade.

Time su oba slučaja pokrivena – ručno evidentirani računi rješavaju se u Luceedu, a duplikati izravno na Interconnectu.

Detaljan postupak opisan je u korisničkim uputama:
👉 Pregled i zaprimanje ulaznih eRačuna

Što je ispravljeno?
Unaprijeđena je logika povrata tako da je sada moguće najprije izvršiti povrat police osiguranja, a potom nastaviti s povratom osiguranih stavki. Prilikom povrata police sustav prikazuje informativnu poruku s brojem police i brojem izvornog računa. Povrat proizvoda i osiguranja s različitih računa sada se može provesti ispravnim redoslijedom, bez blokade.