Luceed v3.23.2.8821
Datum objave: 7. siječnja 2026.
✨ Poboljšanja
🔹Slanje eRačuna – umjesto GLN-a sada se koristi isključivo OIB kupca i dobavljača
FISKALIZACIJA 2.0 ERAČUNI
Kako bismo osigurali da svi eRačuni prolaze fiskalizaciju bez zastoja, prilagodili smo način slanja podataka. Luceed sada pri slanju eRačuna za identifikaciju kupca i dobavljača koristi isključivo OIB. GLN se više ne koristi kao primarni identifikator u procesu fiskalizacije. Ova promjena uvedena je nakon što je kod dijela korisnika uočen problem s eRačunima koji su se slali putem GLN identifikatora - račun bi prošao prema posredniku, ali bi se zaustavio na fiskalizaciji. Nakon promjene, eRačuni se ispravno fiskaliziraju i ne zadržavaju se zbog identifikacijskih problema.
Luceed v3.23.2.8816
Datum objave: 5. siječnja 2026.
✨ Poboljšanja
🔹Nova dodatna PDV kategorija – označavanje artikala koji su neoporezivi
FISKALIZACIJA 2.0 MATIČNI PODACI
Kod dodavanja dodatnih PDV kategorija u sklopu priprema za Fiskalizaciju 2.0, omogućili smo evidentiranje oslobođenja i posebnih postupaka oporezivanja. Međutim, nije postojala mogućnost označiti da artikl ne podliježe obračunu PDV-a.
Pročitaj više
Sada je dodana nova dodatna PDV kategorija (HR:N) koja omogućuje da se artikli svrstaju u ispravnu dodatnu PDV kategoriju kada artikli odnosno usluge ne podliježu obračunu PDV-a. Tipični primjeri takvih usluga su: zatezne kamate, naknada štete, vrijednosni bonovi za nepoznatu svrhu i slično. Ova izmjena je važna kako bi se ispravno evidentirali svi scenariji u kojima se PDV ne obračunava, posebno u kontekstu slanja eRačuna i Fiskalizacije 2.0.
Nakon što preuzmete novu verziju:
Provjerite imate li artikle koji se trenutno nalaze u poreznim tarifama (npr. 25% ili drugim stopama), a u stvarnosti su neoporezivi.
Tim artiklima promijenite poreznu tarifu u Neoporezivo.
Dodijelite im odgovarajuću dodatnu PDV kategoriju (uključujući i novu kategoriju HR:N, gdje je primjenjivo).
Na taj način osigurat ćete ispravnu obradu i označavanje takvih artikala u svim daljnjim procesima.
Napomena: o obvezi dodatnih PDV kategorija već smo pisali u prijašnjem Newsletteru, a više detalja možete pronaći u uputi Dodatne PDV kategorije.
🔹Ažurirane vrijednosti minimalne i prosječne plaće za 2026.
PLAĆE
S novom verzijom Luceeda, automatski će se upisati iznosi minimalne i prosječne plaće koji vrijede za sve isplate u 2026. godini. U slučaju da ste već otvorili ručno zapise koji vrijede za 2026. godinu Luceed neće dodavati duple zapise, samo provjerite da ste datumski s 31.12.2025. zatvorili zapise koji su vrijedili za 2025. godinu.
Na taj način se olakšava vođenje evidencija i osigurava da izračun ovrha u obračunu plaće bude ispravan.
Luceed v3.23.1.8815
Datum objave: 4. siječnja 2026.
🆕 Nove funkcionalnosti
🔹Novi stupac Godina numeracije u pregledima veleprodajnih dokumenata
FISKALIZACIJA 2.0 VELEPRODAJA
Kako bi rad s dokumentima bio jasniji u kontekstu Fiskalizacije 2.0, u pregledima veleprodajnih dokumenata i računa dodan je novi stupac Godina numeracije.
Pročitaj više
S uvođenjem nove logike numeracije, dokument može imati broj koji pripada drugoj godini numeracije, ovisno o trenutku kada je kreiran. Novi stupac omogućuje da odmah vidite kojoj godini numeracije dokument pripada. Ovom doradom jasno razlikujete poslovnu godinu od godine numeracije, lakše provjeravate ispravnost slijednosti brojeva, smanjuje se mogućnost zabune kod rada sa starijim dokumentima ili dokumentima iz prijelaznih razdoblja.
Stupac se može uključiti/isključiti kroz izbor stupaca, kao i svi ostali stupci. Ako stariji dokument nema upisanu godinu numeracije, polje će ostati prazno. Podatak je informativan i nije ga moguće mijenjati iz pregleda.
✨ Poboljšanja
🔹Ponovno omogućeno storniranje računa
FISKALIZACIJA 2.0 VELEPRODAJA
Funkcionalnost storniranja računa, koja je u prvoj verziji za 2026. godinu bila privremeno onemogućena radi sigurnosne provjere, sada je ponovno dostupna i unaprijeđena.
Pročitaj više
Što se promijenilo? Zbog nove logike numeracije (Fiskalizacija 2.0) postojala je mogućnost da sustav prilikom storniranja, tražeći dokument isključivo prema broju i godini, u rijetkim slučajevima odabere pogrešan račun (npr. ako postoje računi s istim brojem u različitim godinama numeracije). Kako bismo u potpunosti eliminirali rizik od pogrešnog storna, funkcionalnost smo privremeno isključili dok nismo implementirali novu logiku.
Sustav od sada prilikom storniranja koristi jedinstveni ID računa, a ne samo broj i godinu. Time se osigurava da se uvijek stornira točno onaj račun koji je korisnik odabrao na ekranu, bez obzira na eventualna ponavljanja brojeva kroz godine.
Storno isključivo iz pregleda: Opcija Storno dokumenta uklonjena je iz izbornika Veleprodaja, a storniranje se sada obavlja isključivo iz pregleda dokumenata. Ovime se eliminira rizik ručnog upisa broja i osigurava da je dokument koji stornirate jasno vidljiv prije potvrde radnje.
Više o promjeni logike numeracije pročitajte u uputi: Promjene u numeraciji računa
🔹Ručno zaključivanje računa (status Zaključen)
FISKALIZACIJA 2.0 ERAČUNI
U pregledima računa dodana je akcija koja omogućuje ručno zaključivanje eRačuna. Ova opcija predviđena je za specifične slučajeve (ukoliko se pojave) kada je potrebno račun, koji se trenutno nalazi u statusu U obradi, postaviti u status Zaključen bez provođenja standardnog procesa WMS slaganja robe.
Pročitaj više
Postupak:
U tabličnom pregledu označite jedan ili više računa koji imaju status U obradi.
U izborniku odaberite eRačuni > Zaključi eRačun.
Potvrdite akciju na upit sustava.
Nakon potvrde, sustav će odabranim računima dodijeliti konačni broj, ažurirati vrijeme izdavanja na trenutno vrijeme i promijeniti status u Zaključen, čime se automatski pokreće proces slanja prema posredniku.
Napomena: Ako označite račune koji nisu u statusu U obradi, sustav će ih preskočiti i neće napraviti nikakvu promjenu nad njima.
🔹Fiskalizacija 2.0 - mogućnost slanja računa predujma kao eRačun
FISKALIZACIJA 2.0 VELEPRODAJA
U sklopu prilagodbi za Fiskalizaciju 2.0 omogućili smo veću kontrolu nad time hoće li se račun predujma poslati kao eRačun, neovisno o načinu plaćanja. Na formu za snimanje računa predujma dodana je oznaka Kupac želi eRačun. Ako je oznaka uključena, račun predujma će se (ako je dopušteno pravilima) poslati kao eRačun, a sustav će automatski odrediti ispravan tip fiskalizacije.
Pročitaj više
Oznaka se automatski prenosi i na storno račun predujma. Također, oznaka se prenosi iz izvornog dokumenta i automatski uključuje kod snimanja iz više dokumenata, ako je postavljena barem na jednom od njih. To znači da sada možete poslati eRačun kupcu i kada je predujam plaćen gotovinom.
Napomena: Kod opcije Povezivanje uplata – kreiranje računa predujma tip fiskalizacije se i dalje određuje automatski, pa ovu oznaku nije potrebno koristiti.
🔹 Automatsko određivanje tipa fiskalizacije za račune kreirane bez ažurirane verzije
FISKALIZACIJA 2.0
Za korisnike koji početkom 2026. godine nisu pravovremeno ažurirali Luceed, ova verzija donosi automatsku proceduru koja rješava problem računa kreiranih u staroj verziji programa. Budući da stara verzija nije imala ugrađen servis za određivanje tipa fiskalizacije prema pravilima Fiskalizacije 2.0, instalacijom ove verzije omogućujete sustavu da retroaktivno ispravi te dokumente.
Pročitaj više
Nakon što ažurirate Luceed, sustav će u pozadini automatski provjeriti sve dokumente izdane od 1. siječnja 2026. kojima nedostaje definiran tip fiskalizacije. Za takve račune program će samostalno odrediti i upisati odgovarajući tip fiskalizacije, postaviti početni fiskalni status te zakazati slanje.
Ova procedura se pokreće periodički nakon instalacije nove verzije i ne zahtijeva nikakvu dodatnu ručnu akciju korisnika. Time osiguravamo da svi vaši dokumenti kreirani u proteklim danima postanu zakonski usklađeni bez potrebe za pojedinačnim ispravcima.
🐞 Ispravci grešaka
🔹Automatsko zaključivanje računa generiranih iz skladišnih dokumenata
FISKALIZACIJA 2.0 SKLADIŠTE
Riješen je problem zbog kojeg su računi generirani iz otpremnica (Skladište > Generiranje računa) ostajali u statusu U obradi s privremenim brojem (-1).
Pročitaj više
Svi novi računi generirani iz skladišnih dokumenata automatski dobivaju status Zaključen, dodjeljuje im se konačni broj i odmah se šalju u proces fiskalizacije (zakazano slanje).
Kako ispraviti postojeće dokumente? Za račune koji su ranije zapeli u statusu U obradi, dodali smo novu opciju za naknadno zaključivanje. Postupak je sljedeći:
Otvorite Pregled računa.
Označite jedan ili više računa koji imaju status U obradi (negativan broj).
U alatnoj traci otvorite izbornik eRačuni i odaberite opciju Zaključi eRačun.
Nakon potvrde akcije, sustav će dokument prebaciti u status Zaključen te mu dodijeliti ispravan datum, vrijeme i konačni broj računa.
🔹Ispravljeno numeriranje raspisanih naloga prodaje
FISKALIZACIJA 2.0 SKLADIŠTE
U pojedinim situacijama, nakon uvođenja nove logike numeracije (Fiskalizacija 2.0), raspisani nalozi prodaje mogli su dobiti broj -1 umjesto ispravnog, pozitivnog broja. Nakon ispravka, svi raspisani nalozi prodaje dobivaju pravilan broj odmah pri snimanju.
Greška se mogla pojaviti i kod povezanih opcija, kao što su: kreiranje naloga za prebacivanje robe, kreiranje narudžbi, grupni nalozi prodaje, dodavanje vezanog naloga prodaje i odobravanje naloga.
