Rujan 2026

Što je bio izazov? | Na računima izdanim putem modula Veleprodaja koji podliježu fiskalizaciji u krajnjoj potrošnji (F1), korisnici su trebali ručno upisati način plaćanja. U praksi se (u rijetkim slučajevima) događalo da se podatak o plaćanju zaboravi unijeti, zbog čega takav račun sustav nije automatski fiskalizirao (nije dodijelio ZKI).

Što donosi poboljšanje?

• Automatsko transakcijsko plaćanje: Ako na računu iz modula Veleprodaja koji podliježe fiskalizaciji nije eksplicitno uneseno plaćanje, Luceed iznos automatski tretira i fiskalizira kao transakcijsko plaćanje (T). Ako su načini plaćanja ručno upisani (gotovina, kartica i sl.), račun se fiskalizira prema unesenim vrstama.

• Jednostavno ažuriranje ranijih računa: Račune koji su ranije ostali nefiskalizirani zbog izostanka plaćanja dovoljno je otvoriti u izmjeni i ponovno snimiti kako bi se fiskalizirali.

• Bolji nadzor i praćenje statusa: Forma Program > Pregled nefiskaliziranih računa sada prikazuje i F1 račune bez ZKI-a uz uputu za rješavanje, a ažurirani brojač Broj računa bez JIR-a (F1) dodan je i na preglede računa te računa predujma.

Što se promijenilo? │ Za sve dokumente u veleprodaji (račune, račune predujma, ponude, naloge prodaje i dr.) onemogućeno je poništavanje storniranja (odstorniravanje) i naknadno brisanje storno dokumenata, o čemu sustav odmah obavještava prilikom pokušaja pokretanja akcije storniranja (Ctrl+F8) na već storniranom dokumentu, dok sam redovni postupak storniranja dokumenata ostaje nepromijenjen.

Budući da je ova mogućnost ranije ovisila o postavkama prava po grupama radnika (uobičajeno za zadnje kreirane dokumente), a sada više nije dopuštena, dosadašnje pravilo Odstorniravanje VP računa uklonjeno je iz sustava (Administracija / Administracija prava / Pravila).

Što napraviti ako ste greškom stornirali dokument?
Ako je dokument storniran greškom, podatke nije potrebno ručno pretipkavati jer na raspolaganju imate brze načine za izradu novog dokumenta:

• Ponovno generiranje računa: Storniranjem veleprodajnog računa ne stornira se skladišni dokument isporuke (otpremnica) iz kojeg je nastao. Dovoljno je iz njega ponovno generirati račun.

• Kreiranje novog iz postojećeg: Kod veleprodajnih dokumenata poput ponuda možete iskoristiti opciju kreiranja novog dokumenta na temelju prethodnog (opcija Snimi kao …, odnosno Dokument iz dokumenta).

• Kopiranje stavki pomoću opcije Copy/Paste special: U pregledu storniranog dokumenta označite stavke i desnim klikom miša odaberite Copy special (sve označene stavke spremaju se u međuspremnik). Otvorite unos novog dokumenta i desnim klikom miša odaberite Paste special kako bi se sve stavke automatski prenijele u novi dokument.

Što je novo?

Prilikom snimanja maloprodajnog računa, račun se automatski prenosi u Intrastat ako su zadovoljena oba uvjeta:

• Poslovna jedinica (PJ) na kojoj je račun izdan povezana je s poreznim sustavom EU države.

• Kupac na računu je iz države članice EU.

Ako jedan od navedenih uvjeta nije zadovoljen ili na računu nije upisan kupac, račun se ne prenosi u Intrastat. Storniranje maloprodajnog računa također se automatski prenosi u Intrastat.

Što to znači u praksi?

• Pregled dokumenata: Preneseni maloprodajni računi dostupni su na Nadzorne knjige / Intrastat, gdje se prikazuju zajedno s ostalim dokumentima Intrastat evidencije. Fakturna vrijednost stavki iskazana je bez poreza prema pravilima Intrastat izvještavanja.

• XML obrazac: Maloprodajni računi uključeni su u Nadzorne knjige / Obrazac Intrastat za tok robe Otprema te se podaci o njima snimaju u generiranu XML datoteku.

Napomena: Funkcionalnost je namijenjena prodaji na daljinu fizičkim osobama u EU (B2C). Isporuke pravnim osobama u drugim državama članicama EU potrebno je i dalje evidentirati kroz modul Veleprodaja.

Što se promijenilo u pregledu?

• Jasnije razlikovanje skladišta u nazivima stupaca: U zaglavljima stupaca za minimalnu, maksimalnu i prosječnu količinu sada se prikazuje i šifra skladišta na koje se podatak odnosi.

• Uklonjeni nekorišteni stupci: Iz pregleda su uklonjeni stupci Šifra skladišnog dokumenta, Naziv skladišnog dokumenta i Ulaz – kalk.

Što je novo? │ Na vrsti isporuke (u parametrima B2B servisa za GLS) dodan je parametar CountryIsoCode u koji se unose dvoslovne ISO oznake država za koje se želi omogućiti dohvat paketomata (npr. SI ili SI,AT,DE za više država odvojenih zarezom).

Prilikom unosa naloga prodaje (kartica Dodatni podaci > odabir paketomata), paketomati iz svih definiranih država prikazuju se na jedinstvenom objedinjenom popisu. Ako parametar CountryIsoCode nije definiran ili je prazan, sustav kao i do sada dohvaća paketomate isključivo za Hrvatsku (HR).

Napomena: Glavno mjesto za definiranje i masovno ažuriranje ovih postavki je forma Matični podaci > Proizvodi ostalo > Izvoz cjenika proizvoda i usluga (opcija Ažuriraj odabir). Unos kroz Osnovne postavke služi prvenstveno za uvid i pojedinačne korekcije.

Što je novo?

• Okvir Objava cjenika na kartici PJ:

  • Objava cjenika – određuje je li poslovna jedinica uključena u zakonski izvoz cjenika.

  • Vrsta posl. subjekta – odabir Trgovac ili Uslužna djelatnost, o čemu ovisi propisani format i struktura cjenika.

  • Oblik/vrsta objekta – slobodan unos opisa objekta (npr. prodavaonica, webshop, kiosk, servis...), koji ulazi u propisani naziv datoteke cjenika.

• Novi stupci u tablici PJ:

  • U pregled poslovnih jedinica dodani su stupci Objava cjenika, Vrsta posl. subjekta i Oblik objekta (dostupni i kroz odabir stupaca).

Što to znači u praksi?

• Korisnici s administratorskim ovlastima: Nakon nadogradnje verzije, svim radnicima koji u Luceedu imaju status administratora (u šifrarniku radnika označeni kao administratori) automatski se dodjeljuje puni pristup novoj formi, bez potrebe za ručnim podešavanjem.

• Ostali radnici: Forma inicijalno nije vidljiva niti dostupna korisnicima bez administratorskih ovlasti.

Dodjela prava ostalim korisnicima:
Ako želite omogućiti pristup formi radnicima koji nemaju administratorske ovlasti, u Luceed šifrarniku radnika dodijelite im grupu prava:

• Može koristiti: Izvoz cjenika proizvoda i usluga (LU-AUTO-IZVOZ-CJENIKA).

Što je novo?
Prilikom uvoza artikala iz Excel tablice u stupcu Isticanje sidrene cijene podržane su sljedeće vrijednosti:

• DA-20250502 – sidrena cijena s referentnim datumom 2. 5. 2025.

• DA-20260910 – sidrena cijena s referentnim datumom 10. 9. 2026.

• Ne – ne ističe se sidrena cijena

• Prema grupi artikla – preuzima se postavka s pripadajuće grupe artikla

Pravila i napomene kod učitavanja:

• Ukidanje opće vrijednosti Da: Vrijednost Da više nije podržana – potrebno je koristiti specifičnu oznaku s pripadajućim datumom (DA-20250502 ili DA-20260910).

• Prazna ćelija ili nepostojeći stupac: Ako stupac nije naveden u tablici ili je ćelija prazna, kod unosa novog artikla automatski se postavlja vrijednost Prema grupi artikla, dok kod ažuriranja postojećeg artikla vrijednost ostaje nepromijenjena.

Više možete saznati u korisničkoj uputi: 👉 Učitavanje artikala

Kako radi? │ Pokretanjem akcije moguće je na grupama artikala masovno postaviti početak isticanja sidrene cijene na 10.09. 2026., bez potrebe za pojedinačnim uređivanjem svake grupe.

Prije aktivacije moguće je:

• izuzeti pojedine grupe artikala za koje nije potrebno aktivirati isticanje sidrene cijene

• odabrati hoće li se artikli koji trenutno imaju oznaku Ne postaviti na Prema grupi artikla, kako bi ubuduće preuzimali postavku svoje grupe

• provjeriti broj grupa i artikala koji će biti obuhvaćeni promjenom prije pokretanja aktivacije

Ako je oznaka Ne na pojedinim artiklima ranije postavljena zato što ti artikli nisu bili obuhvaćeni dotadašnjom obvezom isticanja sidrene cijene, preporučuje se uključiti opciju Postavi 'Prema grupi artikla' i na artiklima koji imaju 'Ne'. Time će ti artikli ponovno pratiti postavku svoje grupe.

Ako su pojedini artikli ciljano označeni s Ne i tu vrijednost želite zadržati, opciju ostavite neoznačenu.

Važno: Aktivaciju je moguće izvršiti samo jednom. Nakon aktivacije postavke na grupama i pojedinačnim artiklima i dalje je moguće naknadno mijenjati putem standardnih funkcionalnosti u Luceedu.

🏷️ 1. Isticanje sidrenih cijena – proširenje na cijeli asortiman

Ako ste već koristili isticanje sidrenih cijena za FMCG asortiman, dobra je vijest da za taj dio ne morate raditi ništa: sustav sve pamti, a proces ispisa ostaje točno onakav na kakav ste navikli.

• Zadržavanje postojećih podataka (FMCG): Za sve ranije obuhvaćene proizvode sustav automatski čuva postojeći referentni datum (2. svibnja 2025.).

• Aktivacija novog asortimana u jednom koraku: Za novobuhvaćene proizvode i usluge omogućit ćemo zajedničku aktivaciju novog referentnog datuma (10. rujna 2026.), bez potrebe za pojedinačnim uređivanjem svakog artikla.

• Isti predlošci etiketa: Luceed će pri ispisu automatski prepoznati koji se datum i sidrena cijena primjenjuju na pojedini artikl.

• Potpuna kontrola i fleksibilnost: U grupama i artiklima uvijek ćete imati jasan pregled i mogućnost pojedinačnog isključivanja obveze isticanja (npr. za specifične usluge ili artikle po ponudi).

 

🌐 2. Objava digitalnih cjenika na mrežnim stranicama (CSV i XML)

Obveza svakodnevne javne objave cjenika po poslovnim jedinicama u digitalnom obliku (uz osiguranu arhivu od 30 dana) zasigurno je izazvala najviše rasprava i zabrinutosti u javnosti.

Razumijemo da svaki poslovni subjekt ima drugačiju infrastrukturu, resurse i način rada. Zato ne nudimo jedno kruto rješenje, već razvijamo tri fleksibilna modela kako biste mogli odabrati onaj koji vam najviše odgovara:

1. Samostalni izvoz iz Luceeda
   Namijenjeno korisnicima koji žele samostalno objavljivati i ažurirati cjenike na svojim mrežnim stranicama. Nova pregledna forma u Luceedu omogućit će vam odabir poslovnica i izravan izvoz cjenika u propisanim formatima (CSV i XML) jednim klikom.
    

2. Integracija s vašim webshopom (Luceed API)
   Za korisnike koji žele cjenike objavljivati unutar svojih postojećih web stranica ili webshopova, uvodimo novu API metodu za automatizirani dohvat cjelokupnog cjenika proizvoda i usluga po poslovnici na odabrani dan.
    

3. Potpuno automatizirana web objava (za korisnike koji žele rješenje bez ručnog rada i održavanja)
   Namijenjeno korisnicima koji koriste naše Luceed Cloud usluge ili Interconnect EDI servis, a žele bezbrižno ispuniti zakonsku obvezu bez angažmana web programera i svakodnevnog ručnog ažuriranja. Razvijamo cjeloviti servis koji će automatski generirati cjenike svakog dana. Sustav će ih objavljivati na web stranici s vašim vizualnim identitetom (logotip, boje i naziv tvrtke) te samostalno održavati propisanu arhivu od 30 dana. Vaš jedini zadatak je postaviti poveznicu (link) na vlastitu web stranicu prema stranici cjenika koju naš sustav generira za vas.

   Napomena za on-premise korisnike:
   Ako ne koristite naše Luceed Cloud usluge ili Interconnect EDI servis, a željeli biste koristiti opciju automatizirane web objave cjenika, kontaktirajte nas već sada kako bismo na vrijeme provjerili i osigurali potrebne tehničke preduvjete za vaš sustav.

🎁 Mjesec dana besplatnog korištenja automatizirane web objave

Svjesni smo negodovanja strukovnih udruga i inicijativa za izmjenama Odluke. Dok se regulatorni okvir u potpunosti ne slegne, želimo vam omogućiti nesmetano ispunjavanje zakona bez ulaska u nepoznate troškove.

Čim opcija automatizirane web objave s vašim vizualnim identitetom bude dostupna, omogućit ćemo vam besplatno korištenje tijekom mjesec dana kako biste se u praksi uvjerili u jednostavnost rada i bezbrižnost koju pruža potpuna automatizacija.

Što trebate pripremiti već danas?

Kako biste spremno dočekali nadogradnju i stupanje Odluke na snagu, potrebno je provjeriti i pripremiti matične podatke:

Provjera i prilagodba obrazaca za ispis etiketa

• Ako koristite korisnički prilagođene obrasce etiketa, a do sada niste imali obvezu isticanja sidrene cijene, javite nam se putem e-maila kako bismo na vaše obrasce dodali ispis sidrene cijene i datuma. U zahtjevu obvezno točno navedite nazive ili šifre obrazaca etiketa koje koristite.
  Integrirani Luceed ispisi etiketa već sadrže sve potrebne varijable za ispis sidrene cijene i datuma te ih možete odmah koristiti.

Deaktivacija artikala koji se više ne koriste

• Sve artikle i usluge koje više ne nudite niti prodajete označite kao neaktivne kako se ne bi nepotrebno pojavljivali u izvezenim cjenicima.

Isključivanje internih artikala i nestandardnih usluga

• Artikle i usluge koji ne predstavljaju redovnu ponudu (npr. prefakturiranje djelatnicima, prodaja osnovnih sredstava, dostave koje ovise o zoni ili težini, usluge po ponudi i sl.) potrebno je označiti s Isticanje sidrene cijene = Ne. Ovu postavku postavite na razini grupe artikala, a ako to nije moguće jer grupa sadrži i redovne artikle, postavite je pojedinačno na samim artiklima. Više o tome možete pronaći u postojećim uputama: Isticanje sidrene cijene

Što slijedi?

Nova verzija sustava Luceed s opisanim funkcionalnostima bit će vam isporučena i dostupna prije 1. listopada 2026. godine. O točnom terminu isporuke i detaljnim uputama za rad obavijestit ćemo vas u sljedećem newsletteru.
 

Zahvaljujemo vam na povjerenju,
Vaš Tomsoft tim

Što se promijenilo? │ Za sve dokumente u veleprodaji (račune, račune predujma, ponude, naloge prodaje i dr.) onemogućeno je poništavanje storniranja (odstorniravanje) i naknadno brisanje storno dokumenata, o čemu sustav odmah obavještava prilikom pokušaja pokretanja akcije storniranja (Ctrl+F8) na već storniranom dokumentu, dok sam redovni postupak storniranja dokumenata ostaje nepromijenjen.

Budući da je ova mogućnost ranije ovisila o postavkama prava po grupama radnika (uobičajeno za zadnje kreirane dokumente), a sada više nije dopuštena, dosadašnje pravilo Odstorniravanje VP računa uklonjeno je iz sustava (Administracija > Administracija prava > Pravila).

Što napraviti ako ste greškom stornirali dokument?
Ako je dokument storniran greškom, podatke nije potrebno ručno pretipkavati jer na raspolaganju imate brze načine za izradu novog dokumenta:

• Ponovno generiranje računa: Storniranjem veleprodajnog računa ne stornira se skladišni dokument isporuke (otpremnica) iz kojeg je nastao. Dovoljno je iz njega ponovno generirati račun.

• Kreiranje novog iz postojećeg: Kod veleprodajnih dokumenata poput ponuda možete iskoristiti opciju kreiranja novog dokumenta na temelju prethodnog (opcija Snimi kao …, odnosno Dokument iz dokumenta).

• Kopiranje stavki pomoću opcije Copy/Paste special: U pregledu storniranog dokumenta označite stavke i desnim klikom miša odaberite Copy special (sve označene stavke spremaju se u međuspremnik). Otvorite unos novog dokumenta i desnim klikom miša odaberite Paste special kako bi se sve stavke automatski prenijele u novi dokument.

Što je novo?

Prilikom snimanja maloprodajnog računa, račun se automatski prenosi u Intrastat ako su zadovoljena oba uvjeta:

• Poslovna jedinica (PJ) na kojoj je račun izdan povezana je s poreznim sustavom EU države.

• Kupac na računu je iz države članice EU.

Ako jedan od navedenih uvjeta nije zadovoljen ili na računu nije upisan kupac, račun se ne prenosi u Intrastat. Storniranje maloprodajnog računa također se automatski prenosi u Intrastat.

Što to znači u praksi?

• Pregled dokumenata: Preneseni maloprodajni računi dostupni su na Nadzorne knjige / Intrastat, gdje se prikazuju zajedno s ostalim dokumentima Intrastat evidencije. Fakturna vrijednost stavki iskazana je bez poreza prema pravilima Intrastat izvještavanja.

• XML obrazac: Maloprodajni računi uključeni su u Nadzorne knjige / Obrazac Intrastat za tok robe Otprema te se podaci o njima snimaju u generiranu XML datoteku.

Napomena: Funkcionalnost je namijenjena prodaji na daljinu fizičkim osobama u EU (B2C). Isporuke pravnim osobama u drugim državama članicama EU potrebno je i dalje evidentirati kroz modul Veleprodaja.

Dodatno, nadogradnjom na novu verziju automatski je usklađen i prikaz na svim postojećim (povijesnim) zapisima koji su uspješno poslani, čime je na svim stavkama osiguran točan i ažuran prikaz trenutnog stanja.

Što se promijenilo u pregledu?

• Jasnije razlikovanje skladišta u nazivima stupaca: U zaglavljima stupaca za minimalnu, maksimalnu i prosječnu količinu sada se prikazuje i šifra skladišta na koje se podatak odnosi.

• Uklonjeni nekorišteni stupci: Iz pregleda su uklonjeni stupci Šifra skladišnog dokumenta, Naziv skladišnog dokumenta i Ulaz – kalk.

Što je novo?

Na endpointu Prodajne akcije 2.0 (/datasnap/rest/akcije/lista/) dodan je opcionalni query parametar ukljuci_buduce:

• Zadano ponašanje (bez parametra ili uz ukljuci_buduce=N): Dohvaćaju se isključivo trenutno aktivne, odobrene prodajne akcije (kao i do sada).

• Dohvat s budućim akcijama (ukljuci_buduce=D): Uz aktivne, dohvaćaju se i buduće prodajne akcije koje se nalaze u statusu s oznakom Odobren.

• Istekle i neodobrene akcije: Automatski se izuzimaju i ne vraćaju se u odgovoru.

Primjer poziva:

GET http://[server]/datasnap/rest/akcije/lista/?ukljuci_buduce=D

Napomena: Postojeće integracije nastavljaju raditi bez ikakvih izmjena jer je dosadašnje ponašanje endpointa u potpunosti očuvano kao zadano.

Ažuriranu API dokumentaciju možete pronaći na našem Documentation HUB-u: 👉 Luceed API

Do sada se u eRačun slao broj otpremnice s prefiksom šifre dokumenta (npr. OT-54071), dok se kod nekih kupaca putem EDI razmjene otpremnica zaprima bez prefiksa (npr. 54071). Zbog različitog formata broja može doći do problema pri automatskom uparivanju eRačuna s otpremnicom kod kupca, zbog čega račun može biti potrebno ručno povezati ili ga kupac može odbiti.

Kako podesiti?

U definiciji pojedine vrste skladišnog dokumenta (Matični podaci / Skladišni dokumenti, kartica Osnovno) dodana je nova opcija:

• Uključi prefiks u eRačun – opcija je zadano uključena, čime se zadržava dosadašnje ponašanje i u eRačun se šalje broj s prefiksom (npr. OT-54071).

Ako kupac u EDI razmjeni koristi broj otpremnice bez prefiksa (npr. 54071), potrebno je za odgovarajuću vrstu dokumenta, primjerice Otpremnicu, odznačiti opciju Uključi prefiks u eRačun.
Na taj će se način u eRačun slati broj otpremnice u istom obliku u kojem ga kupac zaprima putem EDI razmjene, čime se omogućuje automatsko uparivanje dokumenata.

Zašto je ovo korisno? | Izbjegava se odstupanje između stvarnog trenutka odjave komisije (npr. kraj mjeseca) i datuma obrade u sustavu (npr. početak idućeg mjeseca), čime se osigurava usklađenost datuma isporuke, računa i porezne obveze (PDV).

Kako funkcionira? | U šifrarniku skladišnih dokumenata (grupa Komisija) dostupna je nova oznaka Odjava dane komisije. Na dokumentima s tom oznakom, SCC prikazuje raspoloživu zalihu i snima isporuku prema datumu s naloga prodaje uz automatsku provjeru trenutne zalihe.

📖 Detaljne upute za podešavanje i postupak obrade dostupne su u Odjava komisijske robe u SCC-u

Obrazac za brisanje koristi se u iznimnim slučajevima kada je prethodno dostavljeni Izvorni obrazac dostavljen pogrešno te ga je potrebno u potpunosti poništiti. Nakon slanja obrasca za brisanje, za to isto razdoblje u carinskom sustavu nema nijednoga aktivnog Intrastat obrasca. Stoga je odmah nakon toga, kako je navedeno u službenim uputama za izvještajne jedinice, potrebno poslati novi Izvorni obrazac ili novi Nulti obrazac za isti mjesec.

Novo ponašanje │Ako se lista barcodes izostavi iz JSON zahtjeva, postojeći dodatni barkodovi ostaju sačuvani i nepromijenjeni. Ako je potrebno ukloniti sve dodatne barkodove s artikla, potrebno je eksplicitno poslati praznu listu: "barcodes": []. Na ovaj način moguće je ažurirati ostale podatke artikla bez potrebe za ponovnim slanjem postojećih dodatnih barkodova.

Što je promijenjeno?

Prilikom provjere minimalne cijene artikla, sustav sada uvažava postavku Osnovica rabata 2 ista kao i za rabat 1:

• Ako je postavljeno zbrajanje rabata, kontrola uzima u obzir zbroj Rabata 1 i Rabata 2, dok se Rabat 3 obračunava kaskadno.

• Ako je postavljen kaskadni obračun rabata, kontrola uzima u obzir kaskadno umanjenje za sve rabate.

Time se više ne prikazuje neopravdana poruka da je prodajna cijena manja od dopuštene kada je cijena, prema odabranom načinu obračuna rabata, unutar dopuštenog iznosa.