Ručna promjena statusa eRačuna za grešku S008

🔔 Objavljeno: 9.3.2026.

Kontinuirano radimo na osiguranju dosljednog i sigurnog procesa razmjene eRačuna. U praksi se taj proces često pokazuje iznimno zahtjevnim, ponajviše zbog neujednačene primjene pravila i raznih nedosljednosti unutar lanca sudionika u razmjeni (informacijski posrednici, Porezna uprava, različiti ERP sustavi).

Kako bismo vam olakšali rad i premostili prepreke koje nastaju izvan našeg sustava, uveli smo novu funkcionalnost koja rješava dio eRačuna koji su zapeli u statusu Greška na fiskalizaciji.

💡 Što smo dodali? U novoj verziji aplikacije, unutar modula Nadzor fiskalizacije 2.0, omogućili smo ručnu promjenu statusa izlaznih eRačuna u status Fiskaliziran: Primatelj.

🤔 Zašto smo ovo dodali? U praksi se povremeno susrećemo sa situacijama gdje dođe do zastoja u komunikaciji između informacijskog posrednika i Porezne uprave. Prilikom slanja fiskalizacijske poruke, posrednik od sustava Porezne uprave može zaprimiti tehničku grešku (poput timeouta ili privremenog prekida veze). Unatoč toj grešci, Porezna uprava u pozadini zapravo uspješno zaprimi podatke o računu.

Kada sustav posrednika pokuša ponovno poslati isti račun, Porezna uprava vraća grešku S008 (Već postoji zabilježen eRačun s istim identifikatorom). Zbog ovakvog scenarija, status računa u sustavu posrednika ostaje zabilježen kao greška, što se posljedično prenosi i u Luceed. Rezultat je taj da se status eRačuna u Luceedu ne ažurira na onaj stvarni (fiskaliziran), iako je račun kod Porezne uprave potpuno ispravan i evidentiran.

⚙️ Kako ovo rješava problem? Do sada su takvi ispravni računi ostajali u statusu Greška na fiskalizaciji. Nova funkcionalnost vam omogućuje da samostalno postavite ispravan status. Nakon što provjerite stvarno stanje na portalu Porezne uprave, sada možete u Luceedu ručno uskladiti status računa. Time račun dobiva ispravan status u sustavu i nestaje iz pregleda grešaka.

Uvjeti za korištenje opcije Kako bi se spriječile slučajne pogreške i osigurao ispravan tok dokumenata, ova akcija je dostupna isključivo za eRačune koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

• Trenutni status računa je Greška na fiskalizaciji.

• Evidentiran je kod greške S008.

• Odabran je točno jedan račun (opciju nije moguće koristiti masovno na više računa odjednom).

🛠️ Upute za rad (koraci):

1. U Nadzoru fiskalizacije 2.0 uočite račun sa statusom greške i opisom S008.

2. Izvršite provjeru tog računa u FiskAplikaciji (PU) kako biste se uvjerili da je on tamo zaista uspješno fiskaliziran.

3. Ako je račun u PU vidljiv, označite ga u Nadzoru fiskalizacije 2.0.

4. U meniju kliknite na Alati, a zatim odaberite Označi kao fiskaliziran.

5. Sustav će poslati zahtjev prema Interconnectu, odraditi potrebnu sinkronizaciju i ažurirati status u Luceedu.

6. Po uspješnom završetku, dobit ćete poruku potvrde.