Postupak rješavanja eRačuna u statusu: Greška na fiskalizaciji
🔔 Objavljeno: 9.3.2026.
Ako u modulu Nadzor fiskalizacije 2.0 primijetite izlazne eRačune u statusu Greška na fiskalizaciji, to znači da je dokument uspješno isporučen do pristupne točke vašeg kupca, ali ga nije bilo moguće fiskalizirati zbog neispravnih podataka u računu.
✅ Jedino ispravno rješenje: Obavezno storniranje računa
Budući da je vaš kupac već zaprimio originalni (neispravni) račun, jedini način za rješavanje ove situacije je storniranje postojećeg računa u Luceedu te izdavanje potpuno novog računa s ispravnim podacima.
⚠️IZNIMKA: Greška S008 | Ako u opisu greške vidite specifičan kod S008 (već postoji zabilježen eRačun s istim identifikatorom), taj račun nije nužno stornirati (iako neće biti pogrešno ako to i učinite). Ova greška najčešće se javlja kod starijih dokumenata zbog privremenog zastoja u komunikaciji s Poreznom upravom, no račun je u pozadini zapravo uspješno evidentiran. Za ovakve slučajeve omogućili smo opciju da kroz Luceed direktno uskladite status i označite račun kao fiskaliziran. Detaljne upute o korištenju ove opcije pročitajte ovdje: Ručna promjena statusa eRačuna za grešku S008 .
🤔 Zašto nije moguće samo ispraviti podatke i ponovno poslati račun?
Iako se ponovno slanje ispravljenog dokumenta na prvi pogled čini kao najjednostavnije rješenje, u integriranom procesu razmjene eRačuna to nosi previše rizika:
Status kod primatelja: Ne postoji način da sustav pošiljatelja dobije informaciju je li taj račun uspješno fiskaliziran kao ulazni račun od strane pristupne točke primatelja (potencijalno nije, upravo iz istih razloga zbog kojih je pao i na izlazu).
Blokade duplikata: Neki sustavi primatelja ne dopuštaju zaprimanje novog dokumenta s istim brojem računa (osim ako se radi o kopiji računa što ovdje ne može biti slučaj), pa ponovno slanje nije moguće.
Integrirani proces kod posrednika: Fiskalizaciju nije moguće ponoviti odvojeno od slanja; ona je neodvojivi dio cjelokupnog procesa isporuke kod informacijskih posrednika.
Rizik odbijanja: Ako bismo ponovno poslali isti dokument, primatelj bi ga potencijalno nepotrebno odbio zaključivši da ga već ima, čime bi tehnički odbio i onaj prethodno zaprimljeni.
💡 Kontekst nastanka grešaka | Napominjemo da je većina dokumenata za koje je storniranje potrebno nastala u početnom periodu uvođenja eRačuna, kada sustavi posrednika i ERP rješenja nisu bili dovoljno usklađeni te je bilo previše vlastitih tumačenja procesa. Protekom vremena i usklađivanjem sustava, broj ovakvih slučajeva je značajno opao. Iako će ih sigurno biti još, bit će ih znatno manje. Nažalost, jedini način da riješimo ove stare dokumente je isključivo storniranje i izdavanje novih.
Što se događa sa Storno računom i uplatama?
Kada stornirate ovakav dokument u Luceedu i pošaljete storno eRačun, on će biti isporučen vašem kupcu, no također neće proći fiskalizaciju. Razlog tome je što ne postoji zabilježen originalni račun u Poreznoj upravi (jer je original nije fiskaliziran).
Ovakav rasplet smatramo ispravnim. U konačnici, dokument je storniran, a primatelj je također dobio stornirani dokument na svojoj pristupnoj točki.
💡 Plaćeni računi i salda-konti | Ukoliko je račun kojim slučajem već plaćen od strane kupca, to neće predstavljati problem. Kroz ispravke povezivanja u salda-kontima, uplata će se kasnije jednostavno povezati s novim, ispravnim računom kojeg ćete izdati. Promjene će se evidentirati i putem eIzvještavanja o naplati eRačuna kod slanja budućih izmještaja.
Kreiranje novog računa i utjecaj na PDV
Kada stornirate račun iz ranijeg, već prijavljenog i zaključanog PDV perioda (npr. originalni račun je iz siječnja, a trenutno je ožujak), postavlja se pitanje treba li raditi ispravak PDV prijave. Dobra vijest je da u ovom scenariju to nije potrebno, jer se cijeli postupak rješava u tekućem mjesecu s neto efektom nula.
Logika obračuna PDV-a:
Za vas (izdavatelja): Izdavanjem storno računa u tekućem mjesecu (ožujku), vaša obveza PDV-a se umanjuje. Odmah nakon toga, izdavanjem novog računa u istom tekućem mjesecu, vaša obveza PDV-a se ponovno uvećava. Efekt na obvezu PDV-a je 0.
Za vašeg kupca (primatelja): Primatelj će na temelju zaprimljenog storno računa u tekućem mjesecu umanjiti svoj pretporez. Zaprimanjem novog ulaznog računa, pretporez će se ponovno uvećati. Efekt na pretporez je 0.
S obzirom na to da se porezna obveza izdavatelja i pretporez primatelja u konačnici ne mijenjaju, nema potrebe za otključavanjem starih PDV perioda u Luceedu. Novi račun i storno izdaju se s tekućim datumom.
🛠️ Postupak izdavanja novog računa s tekućim datumom (koraci)
Nakon što ste stornirali originalni račun, vezani skladišni dokument isporuke (npr. otpremnica) ponovno postaje slobodan za fakturiranje. Kako bi novi račun dobio tekući datum (čime ulazi u trenutno otvoreni PDV period), slijedite ovaj postupak:
Otvorite pregled skladišnih dokumenata: Skladište > Pregled skladišta.
Pronađite i označite dokument isporuke iz kojeg je potrebno ponovno kreirati račun.
Odaberite Izbornik > Snimi kao veleprodajni dokument. Budući da ste dokument prethodno označili, sustav će automatski popuniti podatke o izvornom dokumentu
U dijelu forme Odredišni veleprodajni dokument odaberite parametre za snimanje novog računa:
Skladište: Odaberite isto skladište na kojem se nalazi dokument isporuke.
Dokument: Odaberite vrstu dokumenta RA - Račun.
Napomena: Podatke o kupcu nije potrebno odabirati, preuzet će se iz skladišnog dokumenta.
VAŽNO: Kako bi se račun kreirao na tekući datum, obavezno mora biti isključena opcija Datum iz izvornog dokumenta (uklonjena kvačica)!
Potvrdite kreiranje dokumenta (Snimi).
💡 Napomena: Istu formu za kreiranje možete otvoriti i direktno putem izbornika Skladište > Dokument iz dokumenta ili Veleprodaja > Dokument iz dokumenta. Međutim, kod ovog načina morate ručno upisivati sve podatke o izvornom dokumentu isporuke, zbog čega preporučujemo korištenje gore opisanog, bržeg načina direktno iz pregleda skladišta.
⚠️ Važno: Ograničenja opcije Generiranje računa
Opcija Skladište > Generiranje računa trenutno ne podržava izdavanje dokumenata s tekućim datumom jer strogo preuzima datum s izvornog dokumenta isporuke. Ako je isporuka bila u ranijem mjesecu, generirat će se račun sa starim datumom. To vas automatski vraća u zaključani PDV period i zahtijevat će slanje ispravka PDV obrasca.
Dodatni izazov javlja se kod zbirnih računa (računa generiranih iz više dokumenata isporuke). Ako stornirate takav račun, trenutno nije moguće automatski ponovno izdati jedan, zajednički zbirni račun s novim (tekućim) datumom.
Ukoliko se nađete u situaciji da morate stornirati i ponovno izdati zbirni račun, a izdavanje pojedinačnih računa za svaku pojedinu isporuku vam nije prihvatljivo rješenje, molimo da nas kontaktirate. Vaše povratne informacije pomoći će nam utvrditi postoji li potreba za doradom koja bi omogućila:
Generiranje zbirnog računa s tekućim datumom (kako biste izbjegli otključavanje PDV perioda), ili
Generiranje zbirnog računa s datumom najkasnijeg skladišnog dokumenta (ukoliko vam ispravak PDV prijave ne predstavlja problem).