Izdavanje eRačuna kod gotovinskog i kartičnog plaćanja🆕

🔔 Objavljeno: 8.1.2026.

Saznajte kako ispravno postupiti kada poslovni subjekt (B2B/B2G) plaća gotovinom ili karticom, ali zahtijeva dostavu eRačuna. Saznajte gdje se nalazi opcija Kupac želi eRačun i kako se ona prenosi kroz dokumente.

Uvod

Prema Zakonu o fiskalizaciji, slanje eRačuna obvezno je samo kod transakcijskog plaćanja (virman) između poslovnih subjekata. Međutim, u svakodnevnom poslovanju čest je slučaj da kupac račun podmiri karticom ili gotovinom na licu mjesta, ali ipak želi primiti eRačun.

Kako bismo vam omogućili maksimalnu fleksibilnost i zadovoljstvo vaših kupaca, u Luceed smo uveli opciju koja rješava ovaj scenarij.

Preduvjeti za korištenje

Opcija je dostupna isključivo za kupce (partnere) koji su u Luceedu kreirani kao pravne osobe. Za fizičke osobe ova opcija nije aktivna.

Korištenje opcije

Glavni alat za ovaj proces je kućica Kupac želi eRačun. Njezinim označavanjem sustav prepoznaje da, unatoč načinu plaćanja, dokument treba obraditi kao eRačun.

Scenariji u praksi

Kupac pravna osoba (B2B/B2G) plaća gotovinom ili karticom i želi običan račun.
- Što radite? Kućicu Kupac želi eRačun ostavljate neoznačenu.
- Što se događa? Luceed izdaje i fiskalizira standardni račun (F1).
- Napomena: U ovom slučaju koristi se zakonsko izuzeće jer plaćanje nije transakcijsko.
Kupac pravna osoba (B2B/B2G) plaća gotovinom ili karticom i želi eRačun
- Što radite? Označavate opciju Kupac želi eRačun.
- Gdje se označava?
  - Unos maloprodajnog računa: Na kartici Kupac.
  - Unos veleprodajnih dokumenata i računa: Na kartici Dodatni podaci.
  - Snimanja računa predujma: Na prozoru za unos iznosa predujma.
- Što se događa? Luceed priprema i šalje eRačun (F2).
Kupac pravna osoba (B2B/B2G) i plaćanje transakcijsko
- Što radite? Ništa posebno.
- Što se događa? Luceed automatski šalje eRačun jer je to zakonska obveza. Opcija Kupac želi eRačun nema utjecaj na ponašanje sustava.

Oznaku Kupac želi eRačun potrebno je koristiti samo kada kupac koji je pravna osoba (B2B/ B2G) plaća gotovinski ili kartično i izričito traži eRačun.

Nije ju potrebno uključivati u situacijama kada kupac ne traži eRačun ili kada je plaćanje transakcijsko, jer se u tim slučajevima eRačun automatski šalje, neovisno o oznaci.

Ako se kupac ukloni s dokumenta, sustav automatski ažurira oznaku i onemogućuje njezino korištenje, jer se primjenjuje isključivo na poslovne subjekte. Na taj način se sprječava da oznaka ostane uključena na dokumentu na kojem više nije primjenjiva.

Gdje se nalazi opcija?

Opcija je vidljiva (i postoja aktivna nakon odabira kupca pravne osobe) na sljedećim mjestima (klikni za sliku):

Unos maloprodajnog računa -> kartica Kupac

Unos veleprodajnih dokumenata i računa -> kartica Dodatni podaci

Snimanje predujma -> prozor Račun predujma iz dokumenta

Prijenos oznake Kupac želi eRačun kroz dokumente

Oznaku Kupac želi eRačun moguće je postaviti već na početku procesa. Kako bi se izbjeglo ponovno označavanje, sustav je automatski prenosi na sljedeće dokumente prema jasno definiranim pravilima.

Detaljna pravila prijenosa kroz dokumente

✅^{Dokumenta iz dokumenta / Snimi kao … / Snimi u …} ^{Kada iz pregleda dokumenata koristite akcije}^{Snimi kao …}^ili^{Snimi u …}^{oznaka se prenosi iz sljedećih izvornih u odredišne dokumente:}
^Ponuda	^{Nalog prodaje} ^{Veleprodajni račun} ^Ponuda ^{Maloprodajni račun}
^{Nalog prodaje}	^{Nalog prodaje} ^{Veleprodajni račun} ^Ponuda ^{Maloprodajni račun}
^{Veleprodajni račun}	^{Nalog prodaje} ^{Veleprodajni račun} ^Ponuda
^{Maloprodajni račun}	^{Nalog prodaje} ^Ponuda
✅^{Snimanje računa za predujam}
^{Snimi u račun predujma} ^{Oznaka se prenosi na prozor}^{Račun predujma iz dokumenta}^{. Kod skupnog snimanja (iz više označenih dokumenata), ako barem jedan od selektiranih izvornih dokumenata ima uključenu opciju}^{Kupac želi eRačun}^{, ona će se automatski prenijeti na novi račun predujma.}
^{Generiranje storno računa predujma} ^{Oznaka se obavezno prenosi na storno račun predujma. Ako barem jedan od originalnih računa predujma (u slučaju da ih je više) ima oznaku}^{Kupac želi eRačun}^{, ona se snima i na storno račun. Ako niti jedan originalni račun predujma nema tu oznaku, ona neće biti aktivna ni na storno računu.} ^{Važna napomena}^{: Kod storniranja predujma, oznaka se nasljeđuje s originala i nije ju moguće ručno mijenjati na storno računu kako bi se osigurala potpuna usklađenost s izvornom transakcijom.}
✅^{SCC procesi}
^{SCC > Izbornik > Snimi maloprodajni račun}
^{SCC > Izbornik > Snimi isporuku}
^{SCC > Izbornik > Snimi dodatni nalog za neisporučene artikla (uključuje automatsko kreiranje)}
❌^{Skladište > Generiranje računa} ^{Ne prenosi se oznaka.}^{U ovom procesu oznaka se ne prenosi s naloga prodaje na račun. Proces naknadnog generiranja računa iz otpremnica podrazumijeva transakcijsko plaćanje.} ^{Sustav automatski određuje tip fiskalizacije:} ^{Tuzemna pravna osoba:}^{Račun automatski dobiva tip fiskalizacije HR:F2 (eRačun) jer je to zakonska obveza za transakcijska plaćanja između poslovnih subjekata.} ^{Inozemni kupac:}^{Fiskalizacija nije primjenjiva, pa će polje tipa fiskalizacije biti N/A.}
❌^{Automatsko snimanje računa predujma kod povezivanja uplata} ^{Ne prenosi se oznaka.}^{Kod povezivanja uplata podrazumijeva se da se radi o}^{transakcijskom plaćanju}^{(uplata na žiro račun). Budući da sustav u tom slučaju automatski prepoznaje vrstu prometa:} ^Za^{tuzemne pravne osobe}^{račun predujma će automatski dobiti ispravan tip fiskalizacije (}^HR:F2^).