Promjene u određivanju datuma računa i dospijeća
Objavljeno: 29.12.2025.
Ova uputa objašnjava što se mijenja u načinu određivanja datuma računa i datuma dospijeća prilikom generiranja računa iz skladišnih dokumenata, u skladu s novim pravilima Fiskalizacije 2.0.
ℹ️ Na što se odnosi ova promjena?
Ova uputa prvenstveno se odnosi na opciju Skladište > Generiranje računa u Luceedu, ali istu logiku određivanja datuma računa i datuma dospijeća potrebno je primjenjivati i kod svih drugih načina kreiranja računa iz skladišnih dokumenata (npr. kod snimanja računa putem opcije Dokument iz dokumenta).
🆚 Što se mijenja i zašto?
Dosadašnji način rada je prilikom generiranja računa iz skladišnih dokumenata (Skladište > Generiranje računa) omogućavao ručni odabir datuma računa i dospijeća. Sada se, radi osiguranja ispravnosti i usklađenosti s fiskalnim pravilima, datum računa određuje automatski prema datumu isporuke skladišnog dokumenta. Time se:
osigurava točnost PDV evidencija,
održava kronološki slijed računa,
podaci u Luceedu usklađuju s podacima za fiskalizaciju i eRačune,
sprječavaju pogreške i ručne manipulacije datumima.
🆕 Nova pravila određivanja datuma računa
Jedan skladišni dokument: Datum računa automatski je jednak datumu isporuke tog dokumenta.
Više skladišnih dokumenata: Datum računa automatski je najkasniji datum isporuke među odabranim dokumentima.
Različiti mjeseci: Ako odabrani skladišni dokumenti imaju datume isporuke u različitim kalendarskim mjesecima, generiranje računa nije moguće. Prikazuje se jasna poruka o grešci.
Redoslijed snimanja: Kod generiranja više računa, računi se snimaju kronološkim redoslijedom prema datumu isporuke.
🚫 Onemogućavanje ručnog unosa
Od 1. siječnja 2026. na opciji Skladište > Generiranje računa:
polje za ručni odabir datuma računa je onemogućeno (neaktivno, sivo),
checkbox Datum iz izvornog dok. je uvijek označen i ne može se mijenjati.
📅 Određivanje datuma dospijeća
Način određivanja datuma dospijeća ostaje nepromijenjen, određuje se prema vrijednosti u polju Odgoda plaćanja:
Ne prenosi se: Preuzima se broj dana odgode iz matičnih podataka partnera, a ako broj dana odgode nije definiran, Dospijeće se postavlja jednako datumu računa.
Dana odgode: Uzima se broj dana odgode s izvornog veleprodajnog dokumenta iz kojeg je kreiran skladišni dokument, te se taj broj dana dodaje na datum računa. Ako rezultat nije moguće izračunati (ako dospijeće nije upisano na izvornom dokumentu), tada se za dospijeće postavlja datum iz polja Dospijeće s forme..
Dospijeće izvornog dokumenta: Koristi se datum dospijeća s izvornog veleprodajnog dokumenta iz kojeg je kreiran skladišni dokument. Ako podatak na izvornom dokumentu nije upisan, tada se za dospijeće postavlja datum iz polja Dospijeće s forme.